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應交稅費-應交增值稅三級明細月末必須把余額結轉到應交稅費-未交增值稅下,可是當進項大于銷項時,講課說不做賬務處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負債表如何填列
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2017-04-10
進項稅不認證抵扣是不是就不用結轉到未交增值稅,可以直接放在應交稅費-進項稅科目嗎?(沒有設置待抵扣進項稅三級明細)
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項目7月收到采購材料的專票,專票的進項稅金額100當月做了進項稅轉出,7月確認收入產(chǎn)生銷項稅150,則當月應交增值稅為150是嗎?另外銷項稅150月末轉到未交增值稅科目,進項稅轉出金額100月末用轉到未交增值稅科目嗎?還是這100永遠在進項稅轉出科目掛著不用再做結轉呢?
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒有收到貨款,也沒開發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負數(shù)(沒有退貨),怎么補救,年底需要想稅務機關報表,負數(shù)能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
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2020-01-13
應交增值稅有個借方余額0.01元,實際銷項稅額209952.26實際進項144482.51元,轉出未交增值稅借方余額65469.76元,未交增值稅9490.64城建稅664.34個稅81教育附加284.72所得稅2226.66元,地方教育189.81元,從一月份的帳看計提比繳納少1分錢,如何來做調整呢?
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2019-02-13
三月份的稅都已經(jīng)交完了?,F(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開具發(fā)票部分,增加了還用補交增值稅嗎?這個月還能補開16%的專票嗎?
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2019-06-18
年底結轉,轉出未交增值稅分錄怎么寫?怎么計算結轉的金額?
1/1950
2019-03-15
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
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2023-03-17
請問:期末進項稅額大于銷項稅額需要結轉到未交增值稅嗎?
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2019-04-16
小規(guī)模納稅人,科目余額表中應交稅費-應交增值稅-轉出未見增值稅有借方余額,感覺不太對,麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
1/1955
2020-07-09
剛接手一公司外賬,發(fā)現(xiàn)年底未交增值稅余額是0,應交增值借方余額與年底待抵扣進項稅余額是不一樣的,有問題嗎?
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2019-02-20
增值稅加計抵減的會計分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒有其他收益可以直接換成營業(yè)外收入嗎?
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2023-05-19
我的增值稅在2019年紅沖少計提了169.81忘記轉到應交稅金-未交增值稅,現(xiàn)在2020年怎么調,要用以前年度損益這個科目嗎?
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2020-04-22
老師,這個表格的14054.16是怎么來的,這個未交增值稅是怎么來的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢,請問要怎么處理?
1/2581
2020-03-05
一般納稅人,稅控維護費330.,6月份繳納時已經(jīng)做了借應交稅費~應交增值稅~減免稅金,貸管理費用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計提分錄:借銷賬稅金,貸進項稅額,貸應交稅費~未交增值稅。是在這個分錄中提現(xiàn) 應交稅費~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
老師,公司資產(chǎn)購買一以計入當期損益,沒有折舊,匯算清繳的資產(chǎn)折舊表怎么填寫
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2021-04-17
由于企業(yè)現(xiàn)在處于籌建期,尚未開始生產(chǎn)經(jīng)營,應交增值稅科目只有進項稅,沒有銷項,集團非要結轉,那么結轉分錄應為借:應交增值稅-留抵稅金 貸:應交增值稅-進項稅金對吧
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2018-05-17
我們公司是小規(guī)模納稅人 去年的帳兼職會計沒有在期末把應交增值稅-未交增值稅轉到營業(yè)外收入 導致今年應交增值稅有余額在借方 我現(xiàn)在做賬應該怎么處理呢?
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2018-04-11
你好老師,開具增值稅普票的免稅收入應該在次月做會計分錄:借:應交稅金-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入(2級科目免稅收入嗎)
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2022-04-13