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請教一下，老師，如果銷項>進項稅額 做一筆借：應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 還需要做借：銷項稅額 貸：進項稅額 應(yīng)交稅費——增值稅——轉(zhuǎn)出未交 （有的科目是簡單寫的）
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2017-10-16
老師，購買煙酒收到一張專票，1、借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 ：庫存現(xiàn)金 2、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這樣兩筆分錄對嗎？
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2021-04-07
老師，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的銷項和進項都要記在增值稅專用賬薄和應(yīng)交稅費，未交增稅那嗎，這樣會不會復(fù)印記了，科目匯總表應(yīng)交稅費如何登記啊
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2019-09-10
老師好，我接手一家單位，他之前會計做金稅盤服務(wù)費是支付時：借：管理費用 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅時：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：營業(yè)外收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅- 減免稅款 這樣做對嗎？
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2020-05-11
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回，發(fā)出商品時增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生，應(yīng)當確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（銷項稅額）。 這里的確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（銷項稅額）是說，在銷售退回時不借記應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（銷項稅額），不沖回的意思嗎？
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2020-04-10
老師您好！請問增值稅申報表一上的上期留抵稅額應(yīng)該和我賬上的應(yīng)交增值稅的哪個金額是一致的？是銷項減進項的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么？
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2022-03-24
老師好！想問下員工出差驗貨的火車費是不是可以抵扣，按9%抵扣，如票面256元，則可抵稅額256/（1+9%）*9%=21.14元，賬務(wù)處理 借：管理費用-差旅費234.86，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅21.14，貸：銀行存款256元，這個稅額抵扣時不需認證勾選，納稅申報填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細) 第8b欄“其。并同時填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報，以上針對車票是這樣操作嗎？謝謝！
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2024-03-09
請問:如果每月需要繳增值稅，那么繳納增值稅時，賬上::增值稅的三級明細，都需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里再繳納？？？還是說也可以直接賬上做繳納，，到年底時一次性將一年的增值稅三級明細都結(jié)轉(zhuǎn)了？
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2019-11-13
本月有稅款用購買金稅盤時分錄怎么做 比如 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 10 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 8
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2019-07-02
老師好，問,關(guān)于專用發(fā)票，借方，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 還有貸方的,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 這兩個不懂？
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2020-08-02
想知道2017年全年應(yīng)交和已交的增值稅，是不是可以到科目余額表的應(yīng)交稅費——未交增值稅的貸方和借方分別查看？
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2018-04-13
小規(guī)模納稅人做完稅控盤遞減科目后，是不是還需做，借，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅額
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2020-04-14
上月銷售簡易計產(chǎn)品借：其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費-簡易計稅2000元，貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做？
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2019-04-16
老師，你好！我想請教一下：老板問我這個季度交了多少增值稅，我是不是直接看科目余額表的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的借方累計發(fā)生額減去上季度末的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的借方累計發(fā)生額，得到的就是本季度應(yīng)交的增值稅呢？
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2019-10-08
老師，賬上未交增值稅有貸方余額90元，系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù)，找不到多出的原因，請問這個余額怎么做平？ 老師這邊你回復(fù)直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。 請問分錄怎么做？ 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 90元
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2022-10-21
建安業(yè)一般納稅人，需預(yù)交部分增值稅，因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號才交，工程地點不在本地，在本省外市，稅務(wù)管這個叫外建安。請問：12的申報表的主表上能否填寫上1月才交的“預(yù)交”增值稅？1月預(yù)交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ～ *確認收入 和 *確認增值稅的時點，怎么判定啊？ 1收到甲方的結(jié)算單 借：應(yīng)收賬款～甲方 貸：主營業(yè)務(wù)收入～工程 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～待轉(zhuǎn)銷項稅額 2開發(fā)票 借：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～銷項稅額 這樣可以嗎？
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2019-12-19
公司在深圳，一個月開票就一兩次，買稅盤嗎？
1/309
2018-11-29
老師你好，一般納稅人的報稅程序是怎樣的
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2016-10-06
所得稅在國稅還是在地稅是怎么界定的呢？
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2016-12-14