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老師好！預(yù)付租金，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款、 預(yù)提租金，用預(yù)提費用這個科目嗎？借：管理費用，貸：預(yù)提費用。發(fā)票到再沖掉，借：預(yù)提費用，貸：其他應(yīng)付款 以上操作對嗎？
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2019-10-13
往來會計和費用成本會計重合的部分應(yīng)該交給誰來做？比如一個職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款，來報銷就是借管理費用，貸其他應(yīng)收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計，這個應(yīng)該誰來做
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2021-12-17
給員工的開門紅 一人200， 必須走 應(yīng)付職工薪酬嗎分錄 借管理費用 福利費 貸銀行存款，這么做不行嗎必須要 借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工新酬嗎
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2022-06-16
老師，如果這個月繳社保200，單位負(fù)擔(dān)150，個人負(fù)擔(dān)50，做分錄是不是先計提，借：管理費用—社保150，貸：應(yīng)付工資150，然后當(dāng)月繳納社保，借：應(yīng)付工資150，借：其他應(yīng)收款—單位員工50，貸：銀行存款200，再然后收到員工個人承擔(dān)的社保，借：現(xiàn)金50，貸：其他應(yīng)收款—單位員工50，對嗎？
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2019-07-06
老師您好，公司旗下有兩個門店，總部發(fā)生的所有費用月底需要門店分?jǐn)偅@個要怎么做賬呢？總部與門店都是獨立核算、單獨建賬，比如總部發(fā)生費用，借：管理費用，貸：銀行存款。門店承擔(dān)總部費用，總部收到款項，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款。至始至終總部都沒有做其他應(yīng)收款-門店分錄可以嗎？
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2021-06-26
12月份有一筆分錄借管理費用，貸銀行存款，當(dāng)時應(yīng)該借記其他應(yīng)收款，現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢？
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2017-02-14
預(yù)付全年租金24萬，以后每個月攤銷房租，會計分錄是： 借：預(yù)付賬款（其他應(yīng)付款）240000 貸：銀行存款 240000 以后每月做： 借：管理費用 房租 20000 貸：預(yù)付賬款（其他應(yīng)付款）20000 這樣對嗎？
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2021-03-02
老師，我想請教一下就是公司給員工租房子當(dāng)宿舍，那收到票的分錄： 借：管理費用--福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費 付款： 借：應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸：銀行存款
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2023-05-18
請問老師，建筑行業(yè)的招待餐費應(yīng)該計入工程施工中，還是計入管理費用－業(yè)務(wù)招待費中適合，因為幾個工地開工，無法區(qū)分是是哪個工地成本，以前的處理方式就開工的幾個工地平均分?jǐn)?，這種做法對嗎？
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2019-06-16
請問老師，我在10月30日收到報銷單，打款是在11月3日、我是將報銷單做賬在十月份，借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款-個人 然后將報銷單附在后面。請問這樣做合理嗎。還是要將報銷單放在11月份跟銀行回單一起做
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2019-11-12
憑證中核銷培訓(xùn)的飛機(jī)票，借：管理費用/業(yè)務(wù)招待費。貸：銀行存款。審計建議
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2020-07-06
公司18年房租繳納給物業(yè)4萬元，當(dāng)時物業(yè)給開了收據(jù)，當(dāng)年沒有入賬，由于消防問題物業(yè)停業(yè)開不了發(fā)票了，帳做在19年了：借：其他應(yīng)付款 貸銀行存款。借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款。這樣對嗎？不對應(yīng)該怎么做賬？謝謝
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2020-03-17
老師，你好，我們是普通貨物道路運輸行業(yè)，開的發(fā)票都是*運輸服務(wù)*運費，進(jìn)項票是汽油費，汽油費按理說應(yīng)該進(jìn)成本，現(xiàn)在全記入管理費用車輛使用費了，還有一些好幾百張的車輛通行費不是發(fā)票，也全記入車輛使用費了?，F(xiàn)在感覺不太對，因為收入100萬左右，成本很少，比例不匹配，管理費用95萬左右（大部分都是汽油的和通行費）。這樣會出現(xiàn)什么問題嗎？應(yīng)該調(diào)嗎
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2019-09-28
老師請問銀行手續(xù)費，賬戶管理費，短信費，結(jié)算卡年費，電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用費等是都計入財務(wù)費用手續(xù)費嗎？
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2016-11-15
老師你好，我想問一下，如果應(yīng)發(fā)工資是40000，社?？鄢?000的話，分錄是不是借:管理費用40000，貸:其他應(yīng)收款3000，銀行存款37000，對嗎？
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2020-06-08
收到退回多報差旅費補貼會計分錄是借銀行存款貸管理費用差旅費紅字嘛？
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2019-08-29
這個社保減免的要怎么計提啊，之前我社保計提是直接借管理費用，借其他應(yīng)收款，貸方銀行存款的；上個月是減免的，要怎么計提和做賬啊
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2020-05-16
2017年作以下分錄，借:管理費用-開辦費-差旅費 10000 貸 :其他應(yīng)付款-小楊 10000。借:其他應(yīng)付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類科目。錢也報銷給了小楊。現(xiàn)在是2018年，發(fā)現(xiàn)小楊是股東，不在公司任職，因此差旅費不可以報銷。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務(wù)沖掉呢，現(xiàn)在是2018年，去調(diào)整2017年的分錄，完整的分錄么？
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2018-09-04
老師這張票怎么寫分錄，實際付款5625元，但是開票只開了5185元，車船稅440。是不是借:管理費用保險費5185，營業(yè)稅及附加是440，帶銀行存款。
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2021-04-08
上月銀行付出300元400電話服務(wù)費，當(dāng)時計的分錄是借管理費用-開辦費，貸：銀行存款，上月未認(rèn)證發(fā)票未入賬，這個月要認(rèn)證發(fā)票分錄要怎么做？
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2018-11-26