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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-17 17:35

那你這個(gè)證明是19年房租才可以，不能讓稅局查到是18年的，

lilly 追問(wèn)

2020-03-17 17:40

但是付款是18年付的，還有沒(méi)有補(bǔ)救的方法，謝謝

maize老師 解答

2020-03-17 17:43

沒(méi)有別的好的辦法，應(yīng)該原則發(fā)生做2018年的，才對(duì)，

maize老師 解答

2020-03-17 17:44

你們和對(duì)方那個(gè)合同修改下？說(shuō)的是2019年房租？

lilly 追問(wèn)

2020-03-17 18:11

我剛看了收據(jù)，收據(jù)上面寫的房費(fèi)是18年9月—19年3月，我們公司一直是虧損很多，沒(méi)有交所得稅

maize老師 解答

2020-03-17 18:17

需要權(quán)責(zé)發(fā)生制做才可以，2018.9-2018.12之前沒(méi)有做，做2019年年上面需要做以前年度損益調(diào)整才可以，不能影響2019年利潤(rùn)

lilly 追問(wèn)

2020-03-17 18:19

18年和19年都是虧損，到時(shí)在19年匯算清繳不做稅前扣除可以嗎？謝謝您

maize老師 解答

2020-03-17 18:19

可以的，這個(gè)是可以的，

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
2022-11-03 13:02:47
您好，因?yàn)檫@個(gè)是計(jì)提的，而不是支付的
2022-02-12 21:46:33
同學(xué)，可以這樣做的。
2021-10-13 00:43:09
你好，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了嗎？如果調(diào)增了的情況下，借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配。
2021-06-29 10:16:13
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)付款法人 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸其他應(yīng)付款法人
2020-07-27 18:54:14
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