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老師 一般納稅人購進稅控盤，借管費480 貸銀存 480 抵減時，借應(yīng)交稅費-增-減免稅額480 貸管理費用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元，應(yīng)該實際1500，但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項后，賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對？還有附加稅要按怎多少計提？
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2019-08-05
進項稅不認證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，直接放在應(yīng)交稅費-進項稅科目（沒有設(shè)置待抵扣進項稅三級明細）？
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2021-08-05
我是小規(guī)模納稅人，銷售稅額是未達到九萬，但是計提時要做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?？墒巧陥髸r并不要交增值稅，這樣的分錄怎么做？
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2018-04-27
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬，月未計提前要做一個怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，不結(jié)轉(zhuǎn)再計提3萬就變成應(yīng)交增值稅6萬了
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2020-12-09
老師，小規(guī)模納稅人未達起征點免交增值稅，計入營業(yè)外收入分錄明細:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(免稅)
貸:營業(yè)外收入-政府補助
是否正確？
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2019-11-14
某公司月末增值稅銷項稅貸方余額10000 進項貸方-6000，轉(zhuǎn)出未交增值稅-3000，出口退稅 貸方1200 進項轉(zhuǎn)出 貸方余額 800 問題是這個公司應(yīng)交增值稅是多少
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2014-10-16
老師，小規(guī)模，開具的普票增值稅是免交的，這個增值稅銷項稅怎么做平，做發(fā)票的時候，我是借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，未交增值稅，接下來怎么做？
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2019-10-09
老師我們公司是建筑業(yè)，存在預(yù)交增值稅、附加稅、印花稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅的情況。預(yù)交稅時分錄如何做具體到每個科目。然后本期附稅的計提是按扣除預(yù)交增值稅之前還是之后的增值稅計提附加稅，如果是按預(yù)交增值稅之前計提，那預(yù)交增值稅的那個科目如何和應(yīng)交增值稅--未交增值稅對沖。如果是按預(yù)交增值稅之后的金額計提附加稅，那預(yù)交附稅那塊的稅費應(yīng)該什么時侯計提
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2019-12-12
小規(guī)模企業(yè)未達增值稅起征點簽訂的合同還用交印花稅么？
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2019-01-09
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅我的計算公式對嗎？怎么跟表上差108.32呢
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2019-05-16
老師如果我本月進項大于銷項 是不是不用轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2023-03-07
老師 老師 增值稅申報表32欄 期末未交稅款 負 16446.08是什么意思
1/536
2023-03-14
我想問一下小微企業(yè)未達到征稅額免交的增值稅如何做賬？
1/686
2019-04-29
小規(guī)模季度申報，開票未超30萬，免征增值稅，附加稅等，用交嗎？
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2019-07-15
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅三級明細月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅下，可是當(dāng)進項大于銷項時，講課說不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負債表如何填列
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2017-04-10
進項稅不認證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，可以直接放在應(yīng)交稅費-進項稅科目嗎?（沒有設(shè)置待抵扣進項稅三級明細）
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項目7月收到采購材料的專票，專票的進項稅金額100當(dāng)月做了進項稅轉(zhuǎn)出，7月確認收入產(chǎn)生銷項稅150，則當(dāng)月應(yīng)交增值稅為150是嗎？另外銷項稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，進項稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？還是這100永遠在進項稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬，沒有開票，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒有收到貨款，也沒開發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負數(shù)（沒有退貨），怎么補救，年底需要想稅務(wù)機關(guān)報表，負數(shù)能行嗎，如何交稅，會計分錄怎么做
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2020-01-13
應(yīng)交增值稅有個借方余額0.01元，實際銷項稅額209952.26實際進項144482.51元，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額65469.76元，未交增值稅9490.64城建稅664.34個稅81教育附加284.72所得稅2226.66元，地方教育189.81元，從一月份的帳看計提比繳納少1分錢，如何來做調(diào)整呢？
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2019-02-13
三月份的稅都已經(jīng)交完了。現(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開具發(fā)票部分，增加了還用補交增值稅嗎？這個月還能補開16%的專票嗎？
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2019-06-18
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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