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當(dāng)時(shí)這樣做的時(shí)候沒發(fā)現(xiàn)有什么不妥，但是后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目一直存在借方余額，該怎么辦呢？
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2018-02-06
某卷煙廠，用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元，月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠，用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月 初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元，月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠，用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元，月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是支付對(duì)方款計(jì)提還是收到發(fā)票在計(jì)提攤銷
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2021-05-21
取得管委會(huì)的針對(duì)研發(fā)費(fèi)用的補(bǔ)貼，需要開發(fā)票給管委會(huì)嗎？
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2019-10-12
老師。我平時(shí)的賬務(wù)沒有做增值稅，只是月末計(jì)提當(dāng)月應(yīng)交增值稅。下月繳費(fèi)。這樣的操作導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問題？
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2019-05-18
確認(rèn)收入時(shí)，借 銀行存款30000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 29123 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 877 ，可是季度銷售額未超過9萬(wàn)增值稅不是不交？上面已經(jīng)計(jì)提的增值稅怎么處理
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2018-01-27
本期增值稅有抵稅部分，可是申報(bào)附加稅時(shí)系統(tǒng)未顯示抵稅部分，故未按實(shí)際繳納增值稅的金額申報(bào)附加稅，請(qǐng)問這算多交嗎？
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2019-07-10
老師啊，你說我們酒店暫估成本有100萬(wàn)都沒有發(fā)票，我要不要和老板說一下??？有沒有什么后果啊?或者是影響啊? 因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)優(yōu)惠稅率現(xiàn)在相當(dāng)於10%和5%到2021年結(jié)束吧
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2020-04-15
對(duì)方公司于六月份開的稅率16%的專用發(fā)票（當(dāng)時(shí)公司還是小規(guī)模）公司八月份變更一般納稅人，我是不是可以要求對(duì)方紅沖作廢重開給我公司，對(duì)方這筆業(yè)務(wù)該怎樣做？
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2018-08-28
老師：我們是小規(guī)模企業(yè)，有享受優(yōu)惠政策?？蛇@個(gè)月去代開了專票，有關(guān)稅費(fèi)直接在大廳交了。請(qǐng)問下面的分錄是否正確：收到款項(xiàng)時(shí)的分錄 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)收入 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅（假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金） 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅 15 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 5 上交增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸：庫(kù)存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師，你好，向你請(qǐng)教個(gè)問題，就是我們公司這個(gè)月銷項(xiàng)只有0.17，還有一個(gè)稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280，沒有別的進(jìn)項(xiàng)了，我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)0.17,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅279.83貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免280這樣做對(duì)嗎？
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2020-05-10
老師您好：一般納稅人企業(yè)，一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄。（那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？以前這步?jīng)]有操作。）如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后，就是把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額等清零。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是自由選擇按月還是季年來結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-10-14
老師 一般納稅人購(gòu)進(jìn)稅控盤，借管費(fèi)480 貸銀存 480 抵減時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅額480 貸管理費(fèi)用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元，應(yīng)該實(shí)際1500，但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)后，賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對(duì)？還有附加稅要按怎多少計(jì)提？
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2019-08-05
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目（沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì)）？
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2021-08-05
老師，小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅， 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬(wàn)元，已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表，當(dāng)時(shí)報(bào)表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票，未申報(bào)增值稅報(bào)表，當(dāng)時(shí)報(bào)表沒有帶出， 第三季度未開發(fā)票，零申報(bào)增值稅報(bào)表，本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)，有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票，零申報(bào)增值稅報(bào)表，本年累計(jì)也是零。 現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表，第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎？
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2022-01-26
老師 ，這個(gè)分錄是指手上有多少未認(rèn)證發(fā)票嗎？ 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：待攤費(fèi)用-待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-12-13
老師，增值稅已申報(bào)扣款，發(fā)現(xiàn)專票認(rèn)證忘記提交了。怎么處理？（申報(bào)表已扣除抵扣認(rèn)證金額，增值稅認(rèn)證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù)）
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2019-05-15
增值稅納稅申報(bào)表里期初未繳稅額里有兩萬(wàn)多的數(shù)，是上月增值稅交的數(shù)，可是已經(jīng)交過了。怎么這月申報(bào)表里會(huì)有呢？
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2017-01-03