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我們12月份收到供應商開來的材料增值稅發(fā)票，1月份做了帳，也抵抗了，之后供應商發(fā)現(xiàn)開錯了，要開紅字給我們，那我們原材料那邊做紅字沖銷，已經(jīng)抵扣的是不是做：借：應交稅費—進項稅額轉出 貸：應交稅費—轉出未交增值稅，對嗎
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2020-02-05
老師好！我公司是小規(guī)模納稅人，做廣告行業(yè)，平時開票內容是會展服務費、海報制作費等，現(xiàn)在我做收入分錄是：1、借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅-銷項稅額；繳稅時分錄是：借：應交增值稅-已交增值稅 貸：銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會計做的是2、：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費--未交增值稅；繳稅的分錄是：借：應交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款。 我的問題是：我現(xiàn)在應該用那個分錄做比較合適？如查用第2個分錄，我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了，還須要調整么？請指教
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2020-06-11
老師，本月沒有銷項稅額，只有進項稅額，月末怎么轉？分錄直接借：應交稅費-未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅（進項）？？
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2017-01-10
老師，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 現(xiàn)在沒有收入，進項稅還用結轉嗎
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2021-12-29
請問老師，進項稅額轉出，怎么做分錄？可以直接做 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸：應交稅費-未交增值稅 么？
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2021-05-27
老師，縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)交的增值稅是交給中央50％，縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)留50％呢，還是縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅50％交個中央，50％交給省里呢
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2023-03-16
老師好，幫忙看看做進項稅轉出的分錄對不對 借，應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸，應交稅費-應交增值稅-進項稅
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2018-05-23
營改增后，無形資產(chǎn)轉讓要交增值稅嗎？
2/6687
2016-07-31
營改增以后，各行各業(yè)都要交增值稅嗎？
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2016-11-23
營改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎？
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2016-07-18
應交稅費 應交增值稅（進項稅或銷項稅）分別是借增貸減 還是借減貸增？
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2015-11-29
“營改增”后房地產(chǎn)企業(yè)增值稅預交問題
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2023-02-21
17年10月份是小規(guī)模，但是給對方開了發(fā)票但款未支付，做分錄：借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入 貸，應交稅費-應交增值稅，當月沒有把應交增值稅轉為未交增值稅，因為是小規(guī)模，以為等到1月申報時繳納了，等到1月份交了增值稅跟滯納金，拿到稅票，我應該怎么寫分錄，借：應交稅費—應交增值稅 貸 銀行存款行不行，
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2018-03-01
老師，稅控設備820元在小規(guī)模納稅人時記入應交稅費-應交增值稅，變?yōu)橐话慵{稅人后才有機會抵扣820元的稅， 要不要做調整分錄：借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸：應交稅費-應交增值稅
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2016-10-10
老師，待認證進項稅要結轉嗎？比如借：應交稅費應交增值稅待認證進項稅1000貸：銀行存款1000結轉進項稅借：應交稅費應交增值稅進項稅轉出1000貸：應交稅費應交增值稅進項稅1000這樣對嗎
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2020-04-10
老師，初級實務里，交易性金融資產(chǎn)取得時，支付相關交易費用取得增值稅專用發(fā)票的，借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)出售時貸:應交稅費-轉讓金融商品應交增值積，也沒銷項稅啥抵扣啊
1/2208
2018-12-31
我們公司2個營業(yè)執(zhí)照，現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的？現(xiàn)在公司另一個營業(yè)執(zhí)照能用天貓營業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
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2018-02-28
老師延期繳納增值稅，用下月留底稅額抵減本月增值稅，那附加稅需要這個月計提嗎？還是交多少增值稅交多少附加稅
1/1570
2019-06-12
老師，基金公司轉讓金融資產(chǎn)，賣賠了的話還用交增值稅嗎，賣賺了，還用交增值稅嗎，賣賺了分錄才有增值稅銷項分錄
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2019-06-19
小規(guī)模納稅人。增值稅要計提嗎？如果不需要計提，繳納的增值稅的分錄借 應交稅費 應交增值稅 貸銀行存款。是這樣嗎？
1/2354
2019-01-10