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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-23 21:24

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出通常是這樣處理的
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款

小花 追問

2018-05-23 21:59

好的謝謝，還有一個(gè)問題是不是插上稅控盤后，就能開發(fā)票和認(rèn)證發(fā)票，電子鑰匙就是報(bào)稅用的

鄒老師 解答

2018-05-24 08:14

你好，插上稅控盤是可以開具發(fā)票
認(rèn)證發(fā)票是在另外一個(gè)系統(tǒng)
電子鑰匙是登錄網(wǎng)站用的

小花 追問

2018-05-24 09:24

那老師認(rèn)證發(fā)票在哪個(gè)系統(tǒng)上能認(rèn)證啊，是不是需要下載安裝啊

鄒老師 解答

2018-05-24 09:26

你好，在增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)
是的，需要下載安裝的

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