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老師好，我上一年12月忘記計(jì)提12月的附加稅，在1月份做了調(diào)整，但資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表中利潤不一致，利潤表中的利潤更好是少了這筆金額，請(qǐng)問怎樣才能調(diào)平呢，謝謝
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2022-04-11
老師好！事務(wù)所做鑒證咨詢服務(wù)，應(yīng)該開6%的專票。但是事務(wù)所現(xiàn)在以自己是對(duì)涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè)，只能開1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè)，享受15%所得稅率。請(qǐng)問老師是否有這樣的規(guī)定，謝謝！
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2025-07-08
老師，你看我圖片這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)不， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）99099.1 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅（3月份預(yù)交）19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（2月份多交）26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為：3月份銷項(xiàng)稅額99099.1-3月份進(jìn)項(xiàng)稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62（已填在3月份預(yù)交稅款表）-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65，老師這樣做對(duì)不
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2020-03-25
老師：一一般納稅人，就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額，6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份，還是7月份，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說-銷項(xiàng)稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份，還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊(duì)的，現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬，之前只交發(fā)票，現(xiàn)在交發(fā)票不要了，說所有的發(fā)票都要清單，還要合同，現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元，之前已交發(fā)票10000元，只附20000元的一份合同可以嗎？還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，本月不用交增值稅如，一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎，
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2018-08-06
小規(guī)模開票季度不超9萬，是包括代開金額在內(nèi)的吧？發(fā)票時(shí)，當(dāng)場已經(jīng)把稅交了。那要是季度代開超過9萬，那表示還要再交第二次？
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2018-03-28
合同總共28萬，收到了3萬元材料發(fā)票，有3.5萬的管理人員工資（已交工會(huì)經(jīng)費(fèi)未交社保），做了大學(xué)15萬的現(xiàn)場人工工資，未開勞務(wù)發(fā)票
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2018-02-08
水費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證計(jì)入待認(rèn)證，但是水費(fèi)我也要開票給我客戶，簡易計(jì)稅，那已認(rèn)證的，話分錄是 借應(yīng)交稅金-簡易計(jì)稅 貸應(yīng)交稅金-待認(rèn)證
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2022-07-11
營業(yè)執(zhí)照年報(bào)中的納稅總額是當(dāng)年已交的所有稅收之和對(duì)嗎？并不是當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中的應(yīng)交稅費(fèi)?所得稅?稅金及附加吧？
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2020-03-16
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅，要補(bǔ)交，賬要怎么做，清繳已過呢。還以前年度損益調(diào)整？不知如何把兩年的所得稅報(bào)連起來，誰能說下嗎？
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2014-09-22
老師您好，業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職了，還有一部份提成未發(fā)放，請(qǐng)問這部份未發(fā)放的提成是按月度稅率表交稅，還是按全年一次性獎(jiǎng)金交稅
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2020-06-30
公司在外地的項(xiàng)目繳稅，本來應(yīng)該按簡易計(jì)稅交3個(gè)點(diǎn)，結(jié)果按一般納稅人繳納交了2個(gè)點(diǎn)，且外經(jīng)證已經(jīng)核銷了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么挽救
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2019-08-10
老師，公司注銷的時(shí)候有固定資產(chǎn)，但是稅盤已經(jīng)交上去了，沒辦法轉(zhuǎn)讓，后來稅務(wù)讓交增值稅，請(qǐng)問我這個(gè)固定資產(chǎn)怎么清理，怎么做賬
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2020-06-18
老師如果匯算清繳時(shí)，利潤是負(fù)的，但之前已預(yù)交一點(diǎn)企業(yè)所得稅了，這多交的要做賬務(wù)處理嗎，稅務(wù)局會(huì)退給我們嗎？還是會(huì)怎么樣
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2019-05-04
老師，去年的印花稅我在今年1月份已經(jīng)交了，銀行回單都做賬了，為什么現(xiàn)在在欠稅信息查詢里面顯示沒交那筆印花稅呢？謝謝老師
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2019-07-13
現(xiàn)在報(bào)的是17年第一季度的，16年整個(gè)一年是核定征收的，我交了1萬，這1萬算已預(yù)繳的嗎，還是說只能填寫當(dāng)年的，16年交的不算
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2017-01-05
咨詢各位老師一個(gè)問題，小規(guī)模企業(yè)，沒有超過45萬，代開的專票增值稅及附加已經(jīng)交完稅了，然后自己開的普票咋不交稅呢，謝謝大家
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2023-04-14
科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)表示什么？實(shí)際這個(gè)稅費(fèi)為所得稅，增值稅，附加稅，實(shí)際已繳納，報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi)，在貸方科目，且為負(fù)數(shù)
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2021-12-27
銷售給乙公司B商品15000件，每件不 含稅價(jià)格為20.5元，該商品交給順風(fēng)運(yùn)輸公 司運(yùn)輸，代墊運(yùn)費(fèi)6800元，運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn) 交給乙公司。求增值稅
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2022-09-09