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企業(yè)所得稅2季度營業(yè)成本的本年累計金額是填寫1-6月的累計數嗎？
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2020-07-10
下個月申報企業(yè)所得稅是用本年累計利潤總額的百分之25-前面3個季度繳納已經繳納的所得稅，就等于第四季度要交的企業(yè)所得稅嗎？
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2019-12-05
以前年度多計提的獎金，匯算清繳已經調增企業(yè)所得稅，這個要怎么做賬，要沖回費用嗎，還是不沖回也可以
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2019-06-17
老師好，企業(yè)所得稅年度匯算清繳中，基礎信息表中股東投資比例填寫的是百分比還是小數點？ 如有兩個股東，填寫了百分比不通過，提示不能大于1；填寫了小數點，提示與登記信息不一致，該怎樣解決？
2/2042
2022-04-27
企業(yè)所得稅年度匯算清繳 ,是負數如何調平
1/1708
2020-10-12
年度匯算清繳企業(yè)所得稅多次更改有什么風險嗎
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2021-05-25
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應交稅費——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對嗎？ 2、月末結轉： 借：本年利潤 貸：應交稅費——企業(yè)所得稅 這步驟是自動結轉的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
年末，已交企業(yè)所得稅1400大于本年利潤總額*0.25 1000應該如何處理。這400萬的差異，應該如何入賬。
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2020-01-03
今年初預繳的企業(yè)所得稅，扣款以后計提結轉的，導致本年利潤和利潤表中凈利潤不等，
1/1209
2015-12-16
小規(guī)模所得稅年報企業(yè)基礎信息試用的準則或會計制度應該是小企業(yè)還是企業(yè)的
1/995
2017-04-20
老師好，本月利潤表凈利潤是正數，本年累計是負數，還需要交企業(yè)所得稅嗎
2/2054
2021-11-18
小規(guī)模納年收入10萬，匯算清繳大概交多少企業(yè)所得稅適合？
2/1430
2016-05-12
老師好，請問有沒有企業(yè)所得稅年度匯算清繳（帶計算公式的）模板嗎，
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2024-03-06
申報企業(yè)所得稅時，本期的利潤總額為正數，抵扣了報表的以前年度虧損彌補，導致不用繳納稅款。這個申報需要在賬套里做什么分錄嗎？
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2024-07-08
老師，請問一下，利潤表上的利潤總額是8萬多，但是匯算清繳之后扣除了以前年度虧損就是按照3萬多的利潤來算企業(yè)所得稅，這樣的話我能直接在23年12月計提企業(yè)所得稅嗎
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2024-02-28
老師，想問一下，在申報企業(yè)所得稅匯算清繳得時候填寫資產折舊表時，為什么在本年折舊欄得數據在計算企業(yè)所得稅稅了
10/788
2021-05-09
2018年4月繳納了一筆企業(yè)所得稅3.8萬，沒有計提，所以導致應交稅費-企業(yè)所得稅 科余為負數，我現在要怎么調賬？
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2019-06-14
某企業(yè)采用資產負債表債務法進行所得稅會計處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元，發(fā)生的應納稅暫時性差異為20000元（假定無計入所有者權益及商譽的部分）。經計算，該企業(yè)2×18年度應交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費用為（　?。┰?。這題怎么算呢
1/3806
2020-06-08
你好，因為18年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計提，直接交稅月支付了，現在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調平這個數。我在今年9月用了借：以前年度調整，貸，應交稅費-所得稅
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2020-01-07
收到的分工司投資收益如果增加我們的本年利潤，那是不是所交的企業(yè)所得稅，包含了分工司的收益的所得稅
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2019-01-07