堅強的康乃馨 追問

2020-01-07 10:52

這樣我的的賬上每個月的期末貸方余額都會多出這個數(shù)，以導(dǎo)致對不到交稅的那個表格，這樣影響嗎？

堅強的康乃馨 追問

2020-01-07 10:53

每個月交稅表格里都要記得減這個數(shù)出來才正確，不然就是相差這個未計提的2732.60元。企業(yè)所得稅。就是說我還要加上你的這一筆分錄？

郭老師 解答

2020-01-07 10:56

貸方出現(xiàn)哪個余額？

堅強的康乃馨 追問

2020-01-07 10:57

老師你說這個可以的，然后借利潤分配貸，以前年度損益調(diào)整。就是說我還要加上你的這一筆分錄？

堅強的康乃馨 追問

2020-01-07 10:58

我還沒結(jié)19年12月的報表。結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該平了吧。

郭老師 解答

2020-01-07 11:00

結(jié)轉(zhuǎn)之后是平的
需要加上我的那個以前年度損益調(diào)整，不允許有余額。

堅強的康乃馨 追問

2020-01-07 11:01

我用用友軟件做賬。自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

堅強的康乃馨 追問

2020-01-07 11:03

然后借利潤分配貸，以前年度損益調(diào)整。就是要加上這一筆賬， 這樣賬上才平，這是沒有余額出現(xiàn)有。

郭老師 解答

2020-01-07 11:03

以前年度損益調(diào)整是以前年度的，不影響本金年利潤。