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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-06-17 14:10

你好，已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅，不用再沖回

AA????會計學堂-蔣老師 追問

2019-06-17 15:00

那應(yīng)付職工薪酬-獎金貸方金額，不是一直掛在賬上嗎，要如何處理

暖暖老師 解答

2019-06-17 15:01

你們再計提時可以少計提就可以了

AA????會計學堂-蔣老師 追問

2019-06-17 15:07

那以后萬一不會計提到這么多金額了呢那不是一直有余額？如果今年少計提了，那19年這個費用還能稅前扣除金額嗎，那到時候是要納稅調(diào)減嗎

暖暖老師 解答

2019-06-17 15:08

不再計提就沖回來就可以的

AA????會計學堂-蔣老師 追問

2019-06-17 15:34

如果不沖回，那19年這個費用還能稅前扣除金額嗎，那到時候是要納稅調(diào)減嗎

暖暖老師 解答

2019-06-17 16:10

不沖回就不可以扣除了，這樣你最好沖平了

AA????會計學堂-蔣老師 追問

2019-06-17 16:13

這個我可以參考什么會計準則呢

暖暖老師 解答

2019-06-17 16:13

當然是企業(yè)會計準則了

AA????會計學堂-蔣老師 追問

2019-06-17 16:28

我意思是說可以參考準則的哪一號來看呢，

暖暖老師 解答

2019-06-17 16:32

預(yù)提的費用不可以在年末有余額

AA????會計學堂-蔣老師 追問

2019-06-17 16:43

這個是屬于前期差錯更正的嗎

暖暖老師 解答

2019-06-17 16:48

這個不能說差錯，沖回就可以

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相關(guān)問題討論
你好匯算清繳 前調(diào)整的不用?2021年所得稅匯算清繳時要調(diào)減了?
2022-03-11 10:00:41
你好，次年匯算清繳需繳企業(yè)所得稅時，計提所得稅費用借方是通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算
2020-12-28 11:17:27
你好；? 你調(diào)整了跨年損益? 到時會 影響所得稅 和相關(guān)的盈余公積 計提處理的 ；? ?到時還得你去改年度匯算申報表 和年度財報的；? 同時補稅或者退稅? 等?
2021-12-10 14:33:42
你好！是的。就是這樣做。
2021-06-10 16:38:16
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-05-12 21:54:25
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