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老師，你好，向你請教個問題，就是我們公司這個月銷項只有0.17，還有一個稅控系統(tǒng)技術服務費280，沒有別的進項了，我做增值稅結轉的分錄借：應交稅費_銷項0.17,借:應交稅費未交增值稅279.83貸：應交稅費-應交減免280這樣做對嗎？
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2020-05-10
老師您好：一般納稅人企業(yè)，一般每月結轉出未交增值稅會計分錄。（那月末也要結轉增值稅嗎？以前這步沒有操作。）如圖是結轉增值稅后，就是把應交稅費-進項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結轉？
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進稅控盤，借管費480 貸銀存 480 抵減時，借應交稅費-增-減免稅額480 貸管理費用480 但是我這月應交增值稅扣除這480元，應該實際1500，但現(xiàn)在月末結轉進銷項后，賬面上未交增值稅是1980。賬務處理是不是不對？還有附加稅要按怎多少計提？
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2019-08-05
進項稅不認證抵扣是不是就不用結轉到未交增值稅，直接放在應交稅費-進項稅科目（沒有設置待抵扣進項稅三級明細）？
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2021-08-05
我司是一般納稅人轉登記小規(guī)模納稅人，我剛接手本司賬務，上一手給我留的期末余額表里顯示應交稅費—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實際上我司所有稅款都已繳清。我想問的是為什么期末余額表會顯示有余額？
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2019-08-23
上月零購稅控盤未發(fā)生業(yè)務，這個月發(fā)生業(yè)務，抵稅會計分錄是借:應交增值稅 減免稅款貸:營業(yè)外收入嘛？ 還有就是在業(yè)務發(fā)生的增值稅里是不是還要扣除做未交增值稅，后計提附加稅超30附加減半？
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2019-12-30
甲公司為增值稅一般納稅人，銷售商品適用的增值稅稅率為13%,轉讓金融商品適用的增值稅稅率為6%。該公司20×1年3月初“應交稅費——未交增值稅”科目貸方余額為100000元，“應交稅費”其他明細科目無余額；3月份發(fā)生下列有關增值稅的經濟業(yè)務：
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2020-04-06
我司是建筑勞務公司，一般納稅人，現(xiàn)在目前只有勞務清包項目的業(yè)務，是簡易征收，那我司收到公司員工培訓的專票是不是需要留抵（等以后有一般計稅方法的項目了再抵?。窟€有應交增值稅-簡易計稅月末要不要結轉到未交增值稅呢？
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2018-08-30
老師我們是一般納稅人，當月銷項稅額290元 進項稅額310元，其他的進項我走待抵扣進項稅了290元，那么當月結轉我做分錄借：應交稅費-銷項稅 290元 應交稅費-轉出未交增值稅 20 貸：應交稅費-進項稅 310 這樣正確嗎
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2023-03-04
剛接手一公司外賬，發(fā)現(xiàn)年底未交增值稅余額是0，應交增值借方余額與年底待抵扣進項稅余額是不一樣的，有問題嗎？
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2019-02-20
增值稅加計抵減的會計分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒有其他收益可以直接換成營業(yè)外收入嗎？
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2023-05-19
我的增值稅在2019年紅沖少計提了169.81忘記轉到應交稅金－未交增值稅，現(xiàn)在2020年怎么調，要用以前年度損益這個科目嗎？
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2020-04-22
應交稅費-應交增值稅三級明細月末必須把余額結轉到應交稅費-未交增值稅下，可是當進項大于銷項時，講課說不做賬務處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產負債表如何填列
1/971
2017-04-10
進項稅不認證抵扣是不是就不用結轉到未交增值稅，可以直接放在應交稅費-進項稅科目嗎?（沒有設置待抵扣進項稅三級明細）
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2021-08-05
房地產老項目7月收到采購材料的專票，專票的進項稅金額100當月做了進項稅轉出，7月確認收入產生銷項稅150，則當月應交增值稅為150是嗎？另外銷項稅150月末轉到未交增值稅科目，進項稅轉出金額100月末用轉到未交增值稅科目嗎？還是這100永遠在進項稅轉出科目掛著不用再做結轉呢？
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬，沒有開票，應交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒有收到貨款，也沒開發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負數(shù)（沒有退貨），怎么補救，年底需要想稅務機關報表，負數(shù)能行嗎，如何交稅，會計分錄怎么做
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2020-01-13
就是你說的在上月要計提附加，在地稅沒有把附加的發(fā)票打印出之前，我怎么就知道一定要交附加呢？還有計提附加的話，到底是銷售收入的本月計提呢？還是在第二個月把發(fā)票打印出來后再計提呢？一、 屬于小規(guī)模納稅人。就是第一筆分錄是： 借：銀行存款94406 貸：主營業(yè)務收入91656.31 貸：應交稅費——應交增值閣2749.69 二、小規(guī)模納稅人就不存在結轉未交增值稅了 三、下月繳增值稅時分錄是： 借：應交稅費——應交增值稅2749.69 貸：銀行存款2749.69 四、上
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2017-09-19
鄒老師，你好，我們是小規(guī)模企業(yè)，交了季度的增值稅，但做賬的T3軟件有進項、銷項，我們做不了，怎么辦，可以做到應交稅費-未交增值稅嗎
1/516
2019-11-08
當時這樣做的時候沒發(fā)現(xiàn)有什么不妥，但是后來發(fā)現(xiàn)應交稅費應交增值-轉出未交增值稅這個科目一直存在借方余額，該怎么辦呢？
1/3967
2018-02-06
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬是否交納增值稅？
1/987
2017-05-26