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前面的帳是別人做的，2018年科目余額表如下：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)：借方417597.87..銷項(xiàng)稅額抵減借方：18249.57，已交稅金借方：41298.29.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方：96371.57。銷項(xiàng)貸方：661096.82。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方：30922.99，教育費(fèi)附加貸方269.03，借方合計：692288.84，貸方合計573517.3，應(yīng)交稅費(fèi)余額：118771.54.請問2019年1月1日正式成為小規(guī)模納稅人，且未再交過稅，請問怎么調(diào)帳呢？
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2020-03-11
增值稅申報表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應(yīng)交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計算的
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2019-03-11
摘要，調(diào)整未達(dá)起征點(diǎn)的應(yīng)交稅費(fèi)，季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上月，留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方，這個月用的時候怎么做分錄
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2019-03-22
上個月的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅未交，在下月才交的，應(yīng)該怎么做分錄呢？
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2017-09-13
1.由于前面會計做的分錄看不懂，導(dǎo)致我現(xiàn)在7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06，經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方，我知道貸方:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅，但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出，我不是很能理解，2.現(xiàn)在如果按1得出分錄，雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了，我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上，這個怎么做，借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道，借什么呢，如果是營業(yè)外收入上，我有點(diǎn)不是很能理解，
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2019-08-12
老師我們是小規(guī)模納稅人安裝公司，九月開的票銷賬是工程施工服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票電子發(fā)票，確認(rèn)收入分錄怎么寫，銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅。還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅。小規(guī)模是九月稅十月交
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2019-10-17
工商年報納稅總額 應(yīng)交稅費(fèi)賬上有未交的增值稅 需要扣減嗎 我們沒有應(yīng)交稅金，應(yīng)交稅費(fèi)有個人所得稅，算里面嗎 然后增值稅是沒有交的 只交了印花稅
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2023-04-20
老師，小規(guī)模納稅人，7月收入超過10萬，只有銷項(xiàng)，沒有進(jìn)項(xiàng)，需要專門在記賬憑證上寫個增值稅的分錄嗎？分錄是這樣寫？借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
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2020-08-04
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級明細(xì)月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下，可是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時，講課說不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負(fù)債表如何填列
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2017-04-10
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎?（沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級明細(xì)）
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項(xiàng)目7月收到采購材料的專票，專票的進(jìn)項(xiàng)稅金額100當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，7月確認(rèn)收入產(chǎn)生銷項(xiàng)稅150，則當(dāng)月應(yīng)交增值稅為150是嗎？另外銷項(xiàng)稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？還是這100永遠(yuǎn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬，沒有開票，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒有收到貨款，也沒開發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)（沒有退貨），怎么補(bǔ)救，年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報表，負(fù)數(shù)能行嗎，如何交稅，會計分錄怎么做
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2020-01-13
增值稅已申報，為什么反寫時顯示增值稅未申報或未比對？
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2019-01-11
未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，做分錄是應(yīng)交稅費(fèi)—未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 是2級科目還是3級科目
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2020-01-07
老師好！發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅）未達(dá)到起增點(diǎn)“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期應(yīng)如何處理？
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2022-03-15
我是小規(guī)模納稅人，銷售稅額是未達(dá)到九萬，但是計提時要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。可是申報時并不要交增值稅，這樣的分錄怎么做？
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2018-04-27
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬，月未計提前要做一個怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，不結(jié)轉(zhuǎn)再計提3萬就變成應(yīng)交增值稅6萬了
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2020-12-09
老師，小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅，計入營業(yè)外收入分錄明細(xì): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(免稅) 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是否正確？
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2019-11-14
某公司月末增值稅銷項(xiàng)稅貸方余額10000 進(jìn)項(xiàng)貸方-6000，轉(zhuǎn)出未交增值稅-3000，出口退稅 貸方1200 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸方余額 800 問題是這個公司應(yīng)交增值稅是多少
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2014-10-16