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貿(mào)易企業(yè)，然后去年進(jìn)口了一批貨物 關(guān)稅有40多萬 然后就一直留底到現(xiàn)在，1月我開了增票出去 現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)成本要怎樣做呢？年度損益調(diào)整時(shí) 金額是248530.57
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2019-02-20
我們是山西的糧食企業(yè)，可自行收購并開具收購發(fā)票，有的人說，當(dāng)月不銷售，自行收購的進(jìn)項(xiàng)不能留底，這個(gè)說法對(duì)嗎？如果這樣的話那我們收購又怎么做呢？
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2020-06-01
我公司上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，上個(gè)月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，留底稅還有9000多，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)又大于銷項(xiàng)，這樣的情況應(yīng)該怎么做賬啊，怎么去結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2021-06-11
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證，怎么申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)也包含這幾張要退稅的進(jìn)項(xiàng)票？只是稅局申請(qǐng)了出口退稅預(yù)審，結(jié)果申報(bào)表顯示的進(jìn)項(xiàng)留底很多，包含退稅的金額
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2017-11-14
老師，你好！我的科目余額表顯示銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，要交稅，因?yàn)橛幸徊糠职l(fā)票認(rèn)證了沒有做到這個(gè)月，實(shí)際申報(bào)系統(tǒng)里面還有留底，不需要交稅，這要會(huì)有什么問題嗎？
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2021-01-28
請(qǐng)問一下，企業(yè)上個(gè)月申請(qǐng)?jiān)鲋刀惔媪苛舻锥愵~退稅，這個(gè)月的增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出已自動(dòng)體現(xiàn)，那需要在附表四的本期調(diào)減額體現(xiàn)這部分金額嗎？
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2023-03-02
公司昨天開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，復(fù)印了一張?jiān)谖疫@留底，我不知道就用電子發(fā)票助手掃了一下，不小心點(diǎn)了報(bào)銷，發(fā)票是開給別的公司的，還沒送出去，還能認(rèn)證嗎
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2018-03-14
請(qǐng)問老師，我剛交了稅控盤服務(wù)費(fèi)，但我的進(jìn)項(xiàng)一直有留底，所以沒有應(yīng)納稅額，那我這個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)就一直不能申報(bào)抵減嗎？請(qǐng)問這個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)有沒有抵減期限？
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2019-07-17
外賬內(nèi)賬 票據(jù)怎么傳遞合適， 員工報(bào)銷都讓填寫支出憑證和收入憑證，有發(fā)票的貼到費(fèi)用報(bào)銷單上， 有發(fā)票的外賬收走了，是需要復(fù)印留底嗎？ 怎么做才能方便節(jié)儉。
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2018-05-05
企業(yè)月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，使得月末企業(yè)不但不要交稅，還有留底稅金，這個(gè)數(shù)字要放哪里合適，還是就放在應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)里面不動(dòng) 請(qǐng)老師給出會(huì)計(jì)分錄
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2020-03-03
老師，我們公司籌建期沒有開票，也沒有收入，但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以不認(rèn)證嗎？留到有收入的時(shí)候認(rèn)證抵扣，那我有進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票，到月底怎么做帳務(wù)處理
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2019-05-10
比如有個(gè)單位進(jìn)項(xiàng)一二月有留底一直沒交稅，五個(gè)月下來稅負(fù)很低，稅負(fù)可以是用五個(gè)月應(yīng)交稅額/五個(gè)月收入，這個(gè)月多交點(diǎn)，稅負(fù)稍微提高一點(diǎn)，這樣可以嗎
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2018-06-05
增值稅一般納稅人，資產(chǎn)表中應(yīng)交稅金-2700（進(jìn)項(xiàng)稅1060+金稅全額抵扣720+920）,但以前納稅申報(bào)期末留底1060+全額抵扣820,我該怎么調(diào)整，3月份調(diào)賬，還是補(bǔ)報(bào)全額抵扣數(shù)據(jù)？
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2016-04-06
老師我們是建筑企業(yè)，外經(jīng)證打好后已經(jīng)在項(xiàng)目所在地進(jìn)行預(yù)交稅款了，然后完稅證明還要不要在本地的國稅去做留底？就是要不要去自己本地的國稅局去？
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2020-04-30
請(qǐng)問增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就抵退稅，最后一個(gè)月是增量就抵稅額還是稅額超過50萬呢？例如4月份就抵60萬，4至10月每月增加認(rèn)證，10月留底80萬，那么符合標(biāo)準(zhǔn)嗎？
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2019-11-03
請(qǐng)問老師假如公司進(jìn)項(xiàng)金額3萬多，銷項(xiàng)金額是3千多，上月留底1000多進(jìn)項(xiàng)稅額，我們打算這個(gè)月不進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣，是否可以，其中銷賬的貨物來源于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？
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2019-04-15
你好，老師，我們一月份申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額沒抵扣，繳納了稅款，三月又對(duì)一月的申報(bào)表進(jìn)行了更改，抵扣了進(jìn)項(xiàng)，并且進(jìn)項(xiàng)稅還有留底，那這個(gè)月怎么做賬啊
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2021-03-10
老師，個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除，比如贍養(yǎng)老人。是不是員工給我報(bào)送父母的姓名和身份證號(hào)就行了，其他資料員工自己留底，自己保證與其他兄弟姐妹分?jǐn)偟暮霞s?
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2019-06-13
老師我問一下建筑公司有9個(gè)點(diǎn)的的工程票！也有簡易計(jì)稅的3個(gè)點(diǎn)！比如說本月開了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票！并且月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和上期留底！這樣能抵減本月的稅金嗎？
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2021-06-10
老師，我們是用的很老的那種用友軟件，去年的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的明細(xì)賬，我準(zhǔn)備打印出來，2018年有余額結(jié)轉(zhuǎn)到2019年，但2019年沒有發(fā)生額的需要打印出來留底嗎
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2020-06-21