露露 追問

2021-06-11 14:26

老師我上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，我是借銷項(xiàng)，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)是借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)，上個(gè)月留底稅額還有9000多

露露 追問

2021-06-11 14:27

然后這個(gè)月我的進(jìn)項(xiàng)又大于銷項(xiàng)，分錄是不是還是和上個(gè)月一樣，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)各自結(jié)轉(zhuǎn)？

maize老師 解答

2021-06-11 14:32

你好是的，是這樣，您說是對的，

露露 追問

2021-06-11 14:34

那上個(gè)月的留底稅呢？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？分錄應(yīng)該怎么做??？

maize老師 解答

2021-06-11 14:45

你這個(gè)上個(gè)月做過不需要再做了

露露 追問

2021-06-11 14:47

那我這個(gè)月做的分錄還是和上個(gè)月一樣只需要各自結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的那個(gè)金額不需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？

maize老師 解答

2021-06-11 14:55

不需要再做，做之后看轉(zhuǎn)出未交增值稅期末數(shù)，是貸方就按這個(gè)截圖再做借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅

露露 追問

2021-06-11 16:15

老師，我銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)了，然后用這個(gè)月的銷項(xiàng)減去上個(gè)月的留底稅額和這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)，算下來又是不用交稅那我是不是也就不用做分錄了，不用結(jié)轉(zhuǎn)了？

maize老師 解答

2021-06-11 16:17

這個(gè)最好是按月結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以

露露 追問

2021-06-11 16:18

怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。糠咒浽趺醋?？是結(jié)轉(zhuǎn)未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)那個(gè)金額嗎？

maize老師 解答

2021-06-11 16:22

看截圖去結(jié)轉(zhuǎn)下這個(gè)，看截圖

露露 追問

2021-06-11 16:38

我把這個(gè)月的銷項(xiàng)減去上個(gè)月的留抵稅額和這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)后金額是負(fù)數(shù)，不用交稅，還需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎

maize老師 解答

2021-06-11 16:43

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以，需要去做結(jié)轉(zhuǎn)，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額 去結(jié)轉(zhuǎn)

露露 追問

2021-06-11 16:49

老師，我的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)各自都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，我是想問我這個(gè)負(fù)數(shù)還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方嗎？

maize老師 解答

2021-06-11 16:54

不需要再去結(jié)轉(zhuǎn)了，

露露 追問

2021-06-11 16:56

好的，謝謝老師的耐心解答

maize老師 解答

2021-06-11 16:57

好的，也謝謝您理解和不嫌疑我煩