小小???? 追問

2025-09-22 09:34

是的，好像老板私自賬上又給轉(zhuǎn)了點(diǎn)錢的，但沒從單位賬上走，單位只轉(zhuǎn)過去7萬(wàn)元，但現(xiàn)在轉(zhuǎn)到單位賬上7萬(wàn)多的

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 09:37

借：銀行存款7000 0        
貸：無(wú)形資產(chǎn)70000
借：累計(jì)攤銷26833.41
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)26833.41

小小???? 追問

2025-09-22 09:46

這筆業(yè)務(wù)，要附什么附件嗎？   還有3556元要怎么處理

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 09:46

那個(gè)可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入

小小???? 追問

2025-09-22 09:50

借：銀行存款 3556  貸：其他業(yè)務(wù)收入 3556 嗎？ 這個(gè)要開發(fā)票嗎

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 09:51

可以不開票的，根據(jù)對(duì)方需要

小小???? 追問

2025-09-22 10:00

好的，好的，但這筆業(yè)務(wù)老師我還是有點(diǎn)不清楚    借：累計(jì)攤銷26833.41    貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)26833.41               一點(diǎn)也不懂，是不是借貸反了

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 10:01

意思是沖多攤銷的，不能攤銷了

小小???? 追問

2025-09-22 10:30

老師，我每月做攤銷時(shí)的分錄是 借：管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷  貸：無(wú)形資產(chǎn)    沖銷多攤銷的是不是要做這筆業(yè)務(wù) 借：無(wú)形資產(chǎn)26833.41    貸：利潤(rùn)分配-末分配利潤(rùn) 26833.41

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 10:31

是的，就是那樣做就行

小小???? 追問

2025-09-22 10:51

老師，8月份就出現(xiàn)了利潤(rùn)分配--末分配利潤(rùn)到 我還需要做什么嗎  到時(shí)12月份年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)有什么影響嗎

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 10:54

那個(gè)需要更正24年的報(bào)表，重新匯算24年的

小小???? 追問

2025-09-22 10:58

老師，不會(huì)做，可以不做嗎

小小???? 追問

2025-09-22 10:59

電子賬年底會(huì)自動(dòng)匯算嗎

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 11:01

那么就做營(yíng)業(yè)外收入，在今年交稅

小小???? 追問

2025-09-22 11:31

10萬(wàn)元，全部做營(yíng)業(yè)外收入嗎

小小???? 追問

2025-09-22 11:32

73556元全部做收入嗎

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 11:37

是26833.41這個(gè)金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，按退款處理

小小???? 追問

2025-09-22 14:08

老師26833.41是    借: 無(wú)形資產(chǎn) 26833.41  貸：營(yíng)業(yè)外收入 26833.41 嗎

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 14:19

是的,就是那樣做的哈

小小???? 追問

2025-09-22 14:26

老師，那我8月份另外一筆業(yè)務(wù)    借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  395 貸：應(yīng)收賬款 395     也涉及到未分配利潤(rùn)這個(gè)科目，要怎么改

家權(quán)老師 解答

2025-09-22 14:28

減少利潤(rùn)不需要匯算，增加才需要