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老師好！事務(wù)所做鑒證咨詢服務(wù)，應(yīng)該開6%的專票。但是事務(wù)所現(xiàn)在以自己是對涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè)，只能開1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè)，享受15%所得稅率。請問老師是否有這樣的規(guī)定，謝謝！
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2025-07-08
我們是個綠化建安企業(yè)購一批樹苗 是免稅農(nóng)產(chǎn)品 1000我想問下直接工地用分錄咋做 出入庫單用寫嗎? 要是先入庫 在出庫用于工地 分錄咋做 退稅的分錄咋做 在申報表上咋操作是什么
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2018-11-14
我就想問一下，在這個個人所得稅裡面，不是要每一個人都要聽寫上的身份證號呀，這個東西他要給錢嗎？對吧？但是之後他就上面名字要順撇子，我就納悶問些區(qū)別是啥玩意嗎？不知道呀
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2021-03-11
小Gz公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1購入不需要安裝的機(jī)床一合，不含稅價款 99450 元，含稅運(yùn)費(fèi) 6000元（增值稅稅率為9%)。 款項己文付，機(jī)場已交付生產(chǎn)車間使用。（2），企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張，購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備，不含稅價款250000元。含稅運(yùn)費(fèi) 4500 元（增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝，安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅 26000 元（增值稅稅率為 9%)。(3）上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢，交付生產(chǎn)車間使用。 要求：根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料，編制相關(guān)的會計分錄。（15分）
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2022-04-09
老師，好！請教一下，若是勞務(wù)報酬，每月都有，該怎么交個稅呢？比如，1月勞務(wù)報酬是10000，1月交個稅為1600元，那么2月勞務(wù)報酬為15000元，2月是交2400呢？還是用累計收入25000*30%-3000=5500元，再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個數(shù)來交呢？
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2019-08-06
老師您好！處理公司資產(chǎn)，收益一萬多，轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ？增值稅按處置價計提嗎，它是18年5月前所購資產(chǎn)，進(jìn)項稅己入賬，在待抵扣進(jìn)項稅科目中未抵扣，應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
老師 我們公司辦公室是租的 而且木有發(fā)票 也就是說公賬木有做 因為取得是收據(jù) 不是發(fā)票的 那報印花稅 那個財產(chǎn)租賃合同怎么報？ 然后資金沒到位 那個資金賬簿的稅是不是不用報啊？
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2018-01-04
老師，我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi)，打雜費(fèi)之類)，會影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
你好，我想咨詢下比如我們一個月的開票額度是6萬，現(xiàn)在加上作廢的頁面上面顯示稅總計是7萬多，但是作廢的金額加在一起是2萬多，我想知道這是算超了那個6萬的開票額度了嗎
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2024-05-24
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務(wù)處理不，增了這部份就交了稅了，還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎？還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務(wù)處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來發(fā)票呢？ 實(shí)際上收到貨物了
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2022-05-18
老師，您好！請問下，建筑工程服務(wù)公司，增值稅和附加稅已經(jīng)在項目地預(yù)繳完成。在申報當(dāng)期增值稅未交為0，但是申報附加稅時會自動帶出計稅依據(jù)的增值稅，這種情況怎樣申報呢？ 是否將預(yù)繳的附加稅填在已交稅額里呢？如果這樣就會出現(xiàn)未交附加稅是負(fù)數(shù)。
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2019-12-01
土地轉(zhuǎn)讓金記入無形資產(chǎn)，需要當(dāng)月攤銷嗎，按多少年攤銷，怎么做分錄呢？領(lǐng)導(dǎo)交過來是對方2月份發(fā)給原材料，出庫單是他們的，2月份，材料已經(jīng)入庫了，現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付，就是沒有發(fā)票，但是他們可以給開。土地使用稅，是當(dāng)月計提，下月交嗎，還是當(dāng)月交呢
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2017-07-15
老師 我們租賃的廠房，一年交一次錢，今年已經(jīng)應(yīng)該交錢了，但是因為我們資金緊張，所以和房東說緩緩再交，至于緩多久還沒定，所以房東也沒有給我開發(fā)票，現(xiàn)在去年的攤銷已經(jīng)完事了，我應(yīng)該做今年的攤銷了，可是我既沒有付款也沒有收到發(fā)票，我怎么做賬務(wù)處理？
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2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬元的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，她去代開了發(fā)票給其他公司，個稅已經(jīng)代繳了，請問她當(dāng)月工資7500，怎么交個稅？直接用7500-5000=2500，按照3%交個稅75元。還是根據(jù)（50000+7500）-5000=52500，按照30%的稅率，52500*30%-4410-679.6(代開已交個稅)=10660.4.不知道是不是應(yīng)該這樣理解。
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2019-02-15
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
本月稅務(wù)局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這個月沒有銷售，我該如何做會計分錄，J應(yīng)交稅~進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出D應(yīng)交稅~未交增值稅，繳納稅款J應(yīng)交稅～未交增值稅D銀行存款結(jié)果應(yīng)交稅金匯總抵消了，就沒有了我的報表提現(xiàn)不出來
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2020-01-04
老師我們是建筑業(yè)，我在預(yù)繳增值稅的時候直接做分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交教育費(fèi)附加(三項附征稅) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額，現(xiàn)在計提對應(yīng)附征稅時發(fā)現(xiàn)三項附加稅和所得稅借方都有余額，我現(xiàn)在該怎么處理呢？
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2019-05-10
5月匯算清繳時補(bǔ)交的納稅調(diào)增計提費(fèi)用1000元補(bǔ)記在去年年底了，增加了應(yīng)交稅費(fèi)為7000元，但是在4月提交第一季度財務(wù)報表時年初額 應(yīng)交稅費(fèi)科目金額為6000元，現(xiàn)在要交第二季度報表，年初額應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)變成了7000元，現(xiàn)在應(yīng)該怎么報呢？
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2017-07-13
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
請問老師我收到一張成本票上個月的，這個月我都認(rèn)證了，發(fā)現(xiàn)票號不對，款項已經(jīng)支付了，這個月我是不是只需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。等我收到重開的票時我在借：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅或者（借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)紅字）
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2021-12-16