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各位考試 以前年度損益調(diào)整因不在利潤表準體現(xiàn)出來，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤后，導(dǎo)致年末資產(chǎn)負債表未分配利潤金額不等于年初數(shù) 本年累計凈利潤-本期分配的利潤，就是差那筆以前年度損益調(diào)整得數(shù)，請問正常嗎，領(lǐng)導(dǎo)問起怎么解釋
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2018-01-15
老師，我想問問，如果在18年用了以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在要使資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系平衡，要調(diào)整18年未分配利潤的年初數(shù)，但是調(diào)完和17年期末數(shù)不一致了，這個怎么調(diào)整17年期末數(shù)
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2018-11-07
老師您好，我想請教您個分錄，就是我20年第四季度，結(jié)轉(zhuǎn)成本有個數(shù)算錯了，當時的分錄，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：原材料，我現(xiàn)在報企業(yè)所得稅匯算清繳，現(xiàn)在想調(diào)整過來，是做借：原材料 ，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 嘛
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2021-05-11
請問之前做了一筆（繳納匯算清繳的稅額）： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅166 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅166 貸：銀行存款166 但是后面我沒有做這個分錄,然后直接點期末期間損益調(diào)整，自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方，，這樣對嗎？還是需要沖紅哈？然后補做下面的分錄？ 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益166
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2020-07-16
老師 去年做了樣品視同銷售 分錄是借：銷售費用 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——銷項 這個月要沖減10萬 所以我用了以前年度損益調(diào)整 分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 (代替銷售費用) 貸：以前年度損益調(diào)整(代替主營業(yè)務(wù)收入) 應(yīng)交稅費——銷項 這樣做分錄對嗎 最后再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤
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2024-02-19
老師，你好 我們9月份做了一筆以前年度損益調(diào)整的分錄，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤當中了，這樣導(dǎo)致的資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不平是，這個要怎么辦？
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2019-10-15
老師，19年資產(chǎn)負債表中的期末未分配利潤和利潤表中的凈利潤對不上，我看了這個差額主要是因為有一個月調(diào)整了18年的多計提折舊，按道理應(yīng)該是計入以前年度損益調(diào)整，但是軟件沒有這個科目，所以就做在未分配利潤里了，怎么做才能讓資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)一樣呢
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2019-12-26
老師請問 去年12月的稅控盤費用480元，當時按借：管理費用貸：銀行，但是今年同事又給認證了，賬務(wù)處理，借：應(yīng)交稅費，進項稅額（稅額）貸：以前年度損益調(diào)整，5月份做了進項稅額轉(zhuǎn)出，賬務(wù)沒做處理，現(xiàn)在申報表的期末留底跟賬里的剛好差480元怎么調(diào)賬呢？2020-07-08 14:17
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2020-07-08
去年材料票據(jù)沒有收到，暫估入成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付帳款。今年收到材料票，需要通過“以前年度損益調(diào)整”帳戶調(diào)整去年的利潤，請問今年的調(diào)整分錄該如何做？
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2023-08-03
沒有設(shè)置以前年度損益調(diào)整科目，可以用未分配利潤科目替代。例如補計提以前年度企業(yè)所得稅，會計分錄可以是：借：未分配利潤貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅繳納時：借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅貸：銀行存款 這種做法對不對？
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2018-07-10
匯算清繳后調(diào)增了所得稅，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費 借：未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整，這樣的話資產(chǎn)負債表只有未分配利潤年初數(shù)變化了，就不平了呀？要怎么做呢
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2019-11-08
沒有以前年度損益調(diào)整分錄 借未分配利潤，貸應(yīng)交稅金，資產(chǎn)負債表的期初余額調(diào)整嗎
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2019-05-23
做以前年度損益調(diào)整后 利潤表本年凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤勾稽關(guān)系不對 資產(chǎn)負債表的未分配利潤年初數(shù)需要更改嗎 還是就這么申報
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2019-01-11
老師，以前年度損益調(diào)整未結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里，第二年的財務(wù)報表中資產(chǎn)負債表未分配利潤差額不等于利潤表凈利潤，這樣的報表算錯誤的么
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2021-05-07
老師，今年我收到了一筆去年多繳納的企業(yè)所得稅，我門戶小規(guī)模納稅人，沒有以前年度損益調(diào)整科目怎么做賬
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2020-12-15
匯算清繳所得稅的分錄:借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，，，最后會自動結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配－未分配利潤里，這樣對嗎？？
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2017-05-23
想請問一下老師，計提去年的所得稅， 借：以前年度損益調(diào)整300， 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300， 交納的時候， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300， 貸：銀行存款300， 借：利潤分配-未分配利潤300， 貸：以前年度損益調(diào)整300， 但是現(xiàn)在期初未分配利潤加本年凈利潤不等于期末未分配利潤，他們相差兩個300，這是怎么回事呢
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2020-03-31
還有一個4S店，銷售出去的汽車，對方商家需要退貨，開紅字發(fā)票，如何做分錄？退貨是退去年的貨，今年開紅字發(fā)票，屬于資產(chǎn)負債表日后事項，那么要通過以前年度損益調(diào)整去年交的企業(yè)所得稅嗎？能退去年多繳的企業(yè)所得稅嗎？
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2017-05-11
老師您好，麻煩問一下，今年所得稅匯算補繳了去年的企業(yè)所得稅，記入以前年度損益調(diào)整后，導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系不平，請問怎么調(diào)整報表？調(diào)整那些科目？麻煩老師講解的細一點，謝謝！
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2019-10-12
調(diào)整以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平怎么處理？調(diào)整科目：（1）借：以前年度損益調(diào)整 27.22 應(yīng)交稅費 27.22 （2）借：利潤分配-未分配利潤 27.22 貸：以前年度損益調(diào)整 27.22
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2023-04-24