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老師您好，我想請(qǐng)教您個(gè)分錄，就是我20年第四季度，結(jié)轉(zhuǎn)成本有個(gè)數(shù)算錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)的分錄，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：原材料，我現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，現(xiàn)在想調(diào)整過(guò)來(lái)，是做借：原材料 ，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 嘛
會(huì)計(jì)學(xué)堂老師
于2021-05-11 08:59 發(fā)布 ??838次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-05-11 08:59
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精選問(wèn)題
老師您好！我司之前是小規(guī)模納稅人，7月銷售收入200 問(wèn)
那個(gè)是10月轉(zhuǎn)一般，9月還是正常申報(bào)小規(guī)模 答
公司宿舍空調(diào)安裝費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用呢 問(wèn)
您好，這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)就可以 答
想聽聽別的老師的意見，如果又是客戶又是供應(yīng)商，那 問(wèn)
對(duì)，如果客戶和供應(yīng)商都是一個(gè)人，那他倆是誰(shuí)都可以的哈 答
老師，是不是小規(guī)模企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整啊，謝 問(wèn)
是的，可用未分配利潤(rùn)科目替代 答
老師您好：個(gè)體工商戶小規(guī)模的，沒有給個(gè)人發(fā)工資，那 問(wèn)
只是幾個(gè)月沒發(fā)工資就0申報(bào)，只干活不發(fā)工資就不申報(bào) 答
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