老師，我們是家工程類公司，2020年12月份有個項目已做收入，工程結(jié)束，成本也做了，今年4月份甲方開票換公司名稱，沖紅之前的發(fā)票，重新開具的發(fā)票，成本還是以前的成本，項目名稱也沒變，成本還需要通過以前年度損益調(diào)整科目把主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整嗎？

meizi老師

職稱：中級會計師

2021-05-11 14:50

你好跨年了那么就得走以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整。是的

過時的項鏈追問

2021-05-11 14:54

老師可是成本沒有變動呀？怎么調(diào)整呢？

meizi老師解答

2021-05-11 15:07

你好是的。走以前年度損益調(diào)整科目來處理 ?，F(xiàn)在你是因為換發(fā)票這個金額和原來的發(fā)票一致嗎？

過時的項鏈追問

2021-05-11 15:18

收入金額一致，收入重新做的憑證，紅字做的負(fù)數(shù)憑證，工程已經(jīng)結(jié)束，成本沒有變化

meizi老師解答

2021-05-11 15:24

你好你實際是開票方開出去的發(fā)票名稱不對但是金額是對的。你只是換一個抬頭處理是嗎？如果是這樣；那你成本不動；你就動你收入就行了。

過時的項鏈追問

2021-05-11 15:43

是的，老師，只是名稱不對，沖紅重新開的票，成本是去年12月份工程結(jié)束時做的，但沒有變，成本不動是吧？

meizi老師解答

2021-05-11 15:50

你好那你成本不動就動收入科目。而且這個都不用走以前年度損益調(diào)整科目了。反正你之前報稅了直接紅沖

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