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A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù)，請根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制對應(yīng)的會計分錄，本月應(yīng)繳納增值稅（其中應(yīng)交增值稅（進項稅額）115600）
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2023-06-24
本月 銷項稅額10萬，認(rèn)證進項稅額8萬，實繳2萬增值稅。 憑證中做了銷項10萬，進項只做了3萬。賬面結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬。 實際2萬 還有5萬未交增值稅需要怎么做賬
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2025-10-10
我們公司2個營業(yè)執(zhí)照，現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的？現(xiàn)在公司另一個營業(yè)執(zhí)照能用天貓營業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
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2018-02-28
老師，去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收，我看前面會計做的，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，按1%做的，后面又將2%的減免做為，借：現(xiàn)金 貸：營業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對吧，公司又沒有實際收到稅局退回的錢，直接做一筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧？后面的減免增值稅還要做分錄嗎？ 正確做賬是否是，借：應(yīng)收賬款??貸：主營業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅????貸：銀行存款???忽略2%減免。不是的話，正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
房產(chǎn)交換中由哪一方來交土地增值稅
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2019-03-30
撻定的定金怎么做賬啊，交不交增值稅
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2017-06-15
只交增值稅，先不交所得稅，可以領(lǐng)票嗎
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2020-07-04
有留 抵不交增值稅，那還用交附加稅嗎
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2022-04-14
內(nèi)賬需要反應(yīng)應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅嗎
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2019-02-01
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目，公路施工企業(yè)可以用嗎？看到有人說建筑企業(yè)這兩個科目不用，可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應(yīng)商開來的材料增值稅發(fā)票，1月份做了帳，也抵抗了，之后供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開錯了，要開紅字給我們，那我們原材料那邊做紅字沖銷，已經(jīng)抵扣的是不是做：借：應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅，對嗎
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2020-02-05
老師好！我公司是小規(guī)模納稅人，做廣告行業(yè)，平時開票內(nèi)容是會展服務(wù)費、海報制作費等，現(xiàn)在我做收入分錄是：1、借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-銷項稅額；繳稅時分錄是：借：應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸：銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會計做的是2、：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--未交增值稅；繳稅的分錄是：借：應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款。 我的問題是：我現(xiàn)在應(yīng)該用那個分錄做比較合適？如查用第2個分錄，我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了，還須要調(diào)整么？請指教
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2020-06-11
請問老師，繳納印花稅，附加稅，水利基金和增值稅的銀行回單，是在一起扣款的，那么計提的時候是不是要把增值稅先計提例如 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后繳款時候直接 借：營業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 還有就是營業(yè)稅金及附加還需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花/附加/水利計提下嗎？？
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2021-03-29
小規(guī)模 普通增值稅發(fā)票需交3%增值稅、3%文化稅，但打出來發(fā)票來只有3%增，文化事業(yè)稅另外交嗎？
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2015-11-02
老師，本月沒有銷項稅額，只有進項稅額，月末怎么轉(zhuǎn)？分錄直接借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）？？
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2017-01-10
老師，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 現(xiàn)在沒有收入，進項稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-12-29
請問老師，進項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做分錄？可以直接做 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 么？
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2021-05-27
老師，縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)交的增值稅是交給中央50％，縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)留50％呢，還是縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅50％交個中央，50％交給省里呢
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2023-03-16
老師好，幫忙看看做進項稅轉(zhuǎn)出的分錄對不對 借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
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2018-05-23
我們一般納稅人，這個月我有在外地按2%預(yù)交的增值稅20000，然后我這個月老項目開的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅，可不可以用新項目預(yù)交的20000的增值稅抵老項目該交的1000的增值稅呢？這樣增值稅附表四預(yù)交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16