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一般納稅人增值稅申報表中13a-c預(yù)征率為0填報說明，可以填收到營改增前工程款，本期未開票收入？未來也不開票。主要要去交當(dāng)?shù)仄蠖?，要做到企稅和增值稅收入一致?/span>
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2020-05-09
-1】2x20年3月10日，甲公司購入需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺， 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為300 000元，增值稅稅額 為39 000元。當(dāng)日，設(shè)備運抵甲公司并開始安裝。為安裝設(shè)備，領(lǐng) 用本公司原材料一批，價值50 000元，該批材料購進(jìn)時支付的增值 稅進(jìn)項稅額為6 500元；以銀行存款支付安裝費，取得的增值稅專用 發(fā)票上注明的安裝費為40 000元，增值稅稅額為3 600元。2x20年3 月28日，該設(shè)備經(jīng)調(diào)試達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司的賬務(wù)處理如購入原材料的增值稅不計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
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2021-04-12
增值稅申報 老師我們之前第25行一直有個期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項進(jìn)項抵后 24行應(yīng)納稅額合計是28311.8， 32行期末未交稅額合計7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別？ 按照哪個交稅？ 32行的之前多交不可以抵掉嗎？ 為什么從18年底到現(xiàn)在這個數(shù)字一直在呢？
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2022-02-14
老師你好，總賬的應(yīng)交稅費–未交增值稅的余額怎么與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費–未交增值稅余額不一樣呀？
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2020-04-18
老師,請問拿到交稅控盤280技術(shù)維護(hù)費,分錄這樣對嗎?付錢時,借:管理費用-辦公費,貨:現(xiàn)金/銀行存款; 抵減時:借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款,貨:管理費用-辦公費.后面結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時,把減免稅款做平,借:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅,貨:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款
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2019-04-12
微信當(dāng)天收款5000元，第二天實際收到4985元，15元手續(xù)費，賬務(wù)處理： 借:銀行存款4985 財務(wù)費用15 貸:預(yù)收賬款5000元，次月收到手續(xù)費專用發(fā)票 賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 貸：財務(wù)費用 這樣做賬對不對呢? 如果收到的手續(xù)費發(fā)票是普票該怎么做賬?
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2021-12-02
老師，小規(guī)模納稅人在銷售貨物時分錄，比如： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 還是，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅） 每月末應(yīng)交增值稅需要計提嗎？如需要分錄怎么寫？如不需要那就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，就又貸方余額了，到季度申報扣繳后直接沖應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎？
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2021-08-19
增值稅季報，地稅月報，季報超過9萬要交增值稅，但月收入超過3萬，低于10萬，地稅是不是只要交納增值稅
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2017-09-08
老師 每期按期準(zhǔn)確繳納增值稅還會出現(xiàn)未交增值稅嗎 未交增值稅到底什么情況下產(chǎn)生的呢 有特殊情況嗎
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2021-05-08
合同金額10000元，合同稅率9%，銷項稅825元，增值稅稅負(fù)率3%，應(yīng)交增值稅275元，（10000-825）*3 %=275）。為什么這樣算應(yīng)交增值稅？
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2022-06-27
老師，我9月未交增值稅是304元，10月未交增值稅是2500元，請問10月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，是結(jié)轉(zhuǎn)2500 304，還是結(jié)轉(zhuǎn)2500元呢
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2016-11-16
上年多計提增值稅，也多交增值稅，下半年收到了退回多交的增值稅和附加稅，這樣該怎么做賬，計入什么科目
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2024-02-24
公司上月增值稅銷項稅為52075.5元，留抵進(jìn)項稅額在“未交增值稅”借方50510.32元，最后上交增值稅1565.18元，會計分錄如何寫？
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2018-09-09
請問老師，公司2018年1月申報2017年12月的所屬期增值稅第23行減征額多填了330元，這個月到國稅更正申報了，補(bǔ)交了330元增值稅和滯納金114元，怎么做賬務(wù)處理？補(bǔ)交增值稅可以做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金330貸銀行存款330嗎？
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2020-06-22
018年6月購進(jìn)一批電視機(jī)含稅價116萬，已驗收入庫，貨款已付，但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票，但企業(yè)未勾選抵扣，8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會計處理應(yīng)該是（?? ）。(本題5分)?A.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額 16?B.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額）16?貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出）16?C.借：應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?D.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項
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2018-11-28
已交稅金借方有余額，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額，但是銷項與進(jìn)項稅額相減無余額，已交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不管，還是哪錯了，要怎樣處
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2019-09-07
預(yù)繳增值稅要怎么做， 分錄是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款 ，同時同月如果開具銷項發(fā)票，當(dāng)月應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)那些應(yīng)該怎么處理?。?？！
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2018-11-11
是在金蝶系統(tǒng)做賬的，在做確認(rèn)收入時應(yīng)交的增值稅，（是小規(guī)模）可以用應(yīng)交稅金-未交增值稅 科目嗎？因為應(yīng)交增值稅里有很多二級科目（進(jìn)項稅額等）
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2017-04-14
老師你好，小規(guī)模企業(yè)本月應(yīng)繳未繳的增值稅，本月不計入到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目，季度申報后直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額可以嗎？
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2021-04-13
老師好，小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入時，貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 稅控盤維護(hù)費抵減增值稅時 借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 這兩處理都對嗎？
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2019-05-07