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我有上期留底增值稅10元，本期增值稅進(jìn)項(xiàng)0（簽名信息也是0）. 本期銷項(xiàng)10-上期留底進(jìn)項(xiàng)10=0；但是申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候，一直提示：簽名與申報(bào)進(jìn)項(xiàng)不符（如圖），這是什么原因？
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2020-07-10
老師，請(qǐng)問(wèn)，作為一個(gè)中間人（不是企業(yè)）買(mǎi)賣礦產(chǎn)品，礦場(chǎng)不提供增值稅發(fā)票，而買(mǎi)家要增值稅發(fā)票，這個(gè)中間人能去稅務(wù)局以個(gè)人名義開(kāi)增值稅發(fā)票嗎？或者該怎么處理這個(gè)問(wèn)題。謝謝
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2019-07-26
司小規(guī)模公司，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，其中附表一里的扣除項(xiàng)已填好(開(kāi)票時(shí)采用差額征稅不產(chǎn)生增值稅)，保存好主表(無(wú)增值稅)，申報(bào)提示未填數(shù)據(jù)，即差額那部分?jǐn)?shù)據(jù)，現(xiàn)在該怎么做？
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2019-04-10
公司為增值稅一般納稅人，因遭臺(tái)風(fēng)襲擊而毀損一座倉(cāng)庫(kù)，該倉(cāng)庫(kù)原價(jià)4 000 000元，已計(jì)提折舊1 000 000元，未計(jì)提減值準(zhǔn)備；其殘料估計(jì)價(jià)值50 000元，殘料已辦理入庫(kù)。發(fā)生清理費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票，注明的裝卸費(fèi)為20 000元，增值稅稅額為1 800元，以銀行存款支付。經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失1 500 000元，增值稅稅額為0元，款項(xiàng)已存入銀行。
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2022-05-22
某企業(yè)2018年12月購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備設(shè)備原值300000元預(yù)計(jì)凈殘值20000元使用年限五年，2020年，該企業(yè)將該設(shè)備出售取得價(jià)款200000元增值稅26000元支付設(shè)備清理等費(fèi)用500元該設(shè)備為計(jì)提，簡(jiǎn)直準(zhǔn)備，如果該設(shè)備使用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊至2020年12月該設(shè)備計(jì)提折舊總額為多少，寫(xiě)出出售該設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-01-12
小規(guī)模，也設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅..減免稅款嗎？金稅服務(wù)費(fèi)330元，是上交時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅330，貸現(xiàn)金，每月計(jì)提季度貸方減借方為應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅就遞減了，可以嗎
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2017-05-10
小規(guī)模沒(méi)超30萬(wàn)，免增值稅，但是也需要計(jì)提附加稅，計(jì)提的附加稅是按正常的城建稅的一半計(jì)提，還是正常城建稅計(jì)提？然后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的
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2019-04-05
在根據(jù)開(kāi)具發(fā)票計(jì)提的增值稅和在實(shí)際申報(bào)表中有一點(diǎn)差額，小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)9萬(wàn)計(jì)提的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的金額比實(shí)際申報(bào)表多了0.02，要怎么調(diào)整呢？如果賬上少計(jì)0.02營(yíng)業(yè)外收入的話那應(yīng)交增值稅就會(huì)有余額了，
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2018-10-07
單位（小規(guī)模納稅人）出售一輛2011年購(gòu)入的別克商務(wù)車，當(dāng)時(shí)入賬金額437421.81元，現(xiàn)已計(jì)提折舊155831.57元，出售價(jià)230000元，當(dāng)時(shí)未開(kāi)稅務(wù)發(fā)票，現(xiàn)我做賬要計(jì)提增值稅（銷售）230000/（1+2%）=4509.8元，在一季度報(bào)稅時(shí)繳納增值稅4509.8元，不開(kāi)增值稅發(fā)票可以做賬嗎？同時(shí)符合稅務(wù)要求嗎？
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2019-02-18
單位（小規(guī)模納稅人）出售一輛2011年購(gòu)入的別克商務(wù)車，當(dāng)時(shí)入賬金額437421.81元，現(xiàn)已計(jì)提折舊155831.57元，出售價(jià)230000元，當(dāng)時(shí)未開(kāi)稅務(wù)發(fā)票，現(xiàn)我做賬要計(jì)提增值稅（銷售）230000/（1+2%）=4509.8元，在一季度報(bào)稅時(shí)繳納增值稅4509.8元，不開(kāi)增值稅發(fā)票可以做賬嗎？同時(shí)符合稅務(wù)要求嗎？
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2019-02-18
老師，小規(guī)模納稅人在國(guó)稅局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票。 繳納增值稅的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 還繳納了城市維護(hù)建設(shè)稅，需要計(jì)提吧 計(jì)提，借:稅金及附近 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù) 繳納，借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 貸:銀行存款。 這樣做對(duì)嗎？
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2019-04-16
小規(guī)模納稅人月收入不超10萬(wàn)，增值稅按3%計(jì)提嗎？然后不用交這部分增值稅，這個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程的增值稅賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么做？還有中小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超100萬(wàn)，按5%繳納企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理分錄是不是直接按5%計(jì)提并繳納呢？
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2020-03-05
第一個(gè)橙色方框中：方法二的處理中：對(duì)資產(chǎn)增值部分，不計(jì)提折舊？ 第二個(gè)橙色方框中：借：資本公積 貸：累計(jì)折舊？這樣子處理下來(lái)，該資產(chǎn)在賬面上一直保存著增值部分（因?yàn)樵鲋挡糠譀](méi)計(jì)提折舊）同時(shí)該資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的累計(jì)折舊科目：貸方一直保留余額？
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2021-06-23
甲公司系增值稅一般納稅人，2015年8月31日以不含增值稅的價(jià)格100萬(wàn)元售出2009年購(gòu)入的一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)床，增值稅銷項(xiàng)稅額為17萬(wàn)元，該機(jī)床原價(jià)為200萬(wàn)元（不含增值稅），已計(jì)提折舊120萬(wàn)元，已計(jì)提減值30萬(wàn)元，不考慮其他因素，甲公司處置該機(jī)床的利得為（ ）萬(wàn)元。甲公司處置該機(jī)床利得=100-（200-120-30）=50（萬(wàn)元）為什么銷項(xiàng)稅17不用算進(jìn)去
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2017-07-10
王老師：您好！又要請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。我公司有租賃場(chǎng)地業(yè)務(wù)。2016年賬內(nèi)有計(jì)提4萬(wàn)增值稅，現(xiàn)在想把這次增值稅繳納了，我的分錄應(yīng)該怎么做呢？如果直接繳納，申報(bào)增值稅主表會(huì)不平嗎？
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2019-07-02
老師您好！個(gè)人給公家提供的勞務(wù)，到國(guó)稅局開(kāi)發(fā)票能開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎？還是只能開(kāi)增值稅普通發(fā)票？除了交增值稅及附加稅，還要交個(gè)人所得稅嗎？此外還有什么稅要交？謝謝老師！
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2016-07-07
小規(guī)模公司每月憑證，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)提銷項(xiàng)稅額之后是否需要錄一筆未交增值稅或者已交增值稅的憑證，憑證的流程是怎樣的，一般是月底匯總銷項(xiàng)稅額，錄一筆未交增值稅嗎
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2019-05-25
公司2018年增值稅稅金為0 ，看了是因?yàn)楹芏嗔舻值倪M(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣完，現(xiàn)在我剛接手不久，增值稅發(fā)票不夠開(kāi)，增值稅份數(shù)是15份*10萬(wàn)面值，公司想去提高份數(shù)，這個(gè)會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注，風(fēng)險(xiǎn)大不大？
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2019-01-17
34.某公司(增值稅- - 般納稅人)對(duì)一一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建，該生產(chǎn)線原價(jià)為100萬(wàn)元，已提折舊為40萬(wàn)元。改建過(guò)程中購(gòu)買(mǎi)新部件發(fā)生支出27萬(wàn)元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件)，增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬(wàn)元，發(fā)生安裝費(fèi)3萬(wàn)元，增值稅稅額為0.39萬(wàn)元:被替換部分的賬面原值為25萬(wàn)元，計(jì)提折舊比例與總體相同。
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2021-06-02
某公司(增值稅- - 般納稅人)對(duì)一一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建，該生產(chǎn)線原價(jià)為100萬(wàn)元，已提折舊為40萬(wàn)元。改建過(guò)程中購(gòu)買(mǎi)新部件發(fā)生支出27萬(wàn)元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件)，增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬(wàn)元，發(fā)生安裝費(fèi)3萬(wàn)元，增值稅稅額為0.39萬(wàn)元:被替換部分的賬面原值為25萬(wàn)元，計(jì)提折舊比例與總體相同。
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2022-05-09