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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-16 11:15

這樣做是對(duì)的
但同時(shí)要確認(rèn)下收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

. 追問

2019-04-16 11:21

開票時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)收入了，這筆分錄已經(jīng)做了，
老師還有一個(gè)問題，去年我們有一個(gè)項(xiàng)目是掛靠別人公司資質(zhì)做的，票也是別人公司開的，還有尾款沒有給我們，今年我們自己開公司了，然后甲方把去年尾款打給掛靠那家公司，掛靠那家公司又把尾款打給我們公司賬戶上了，這樣怎么做分錄啊？

文文老師 解答

2019-04-16 11:31

先掛往來款項(xiàng)吧。過二年，再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

. 追問

2019-04-16 11:32

嗯嗯，謝謝

文文老師 解答

2019-04-16 11:45

不用謝，有幫到你就好

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