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老師，請教幾個問題。 1、建筑施工企業(yè)每月都要對項目成本進行歸集，然后月末再確認成本？ 2、確認成本是將合同成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本對嗎？ 3、月末確認成本的同時要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？還是不用結(jié)轉(zhuǎn)？ 4、公司產(chǎn)生的稅金及附加、費用（管理費用等）、營業(yè)外收入與支出每月月末都必須進行結(jié)轉(zhuǎn)？ 5、簡易計稅項目收到專票只能做進項稅額轉(zhuǎn)出，這里的進行稅額轉(zhuǎn)出到月底或者年底再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅？ 6、一般計稅項目收到普票不能抵扣，但是開出普票要確認銷項稅？ 7、無論是一般計稅項目還是簡易計稅項目，計提分包成本時，一律將含稅價記入成本，待取得發(fā)票時再價稅分離，發(fā)票上的稅額用來沖減此前計提多的成本？
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2020-04-10
我是小規(guī)模納稅人，去年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅，所以12月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)本季度的增值稅到營業(yè)外收入？做分錄借：應交稅費-應交增值稅，貸：營業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現(xiàn)去年12月末未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄，現(xiàn)在賬上應交稅費-應交增值稅貸方還有去年的2111.64怎么做
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2018-04-09
老師好，小企業(yè)會計準則，剛接手從代賬公司拿回來的賬，代賬有幾年了，最近一期的科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有2個不同的數(shù)，一個用二級明細，一個用三級明細，該如何合并轉(zhuǎn)出未交增值稅？另外科目余額表中有期初余額，本期發(fā)生額，本年累計發(fā)生額，期末余額，這四個都有借貸方。那我怎么錄入？期末余額錄入新建的期初余額，那本年累計借貸方錄入什么金額？
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2021-12-23
【例5-69】20×6年8月,甲化妝品生產(chǎn)公司本月的化 品銷售收入為4500000元,假設進項稅額為400000元 為當月已認證的可抵扣增值稅額),適用的消費稅 率為30%,城市維護建設征收率為7%,教育費附加稅 率3%。9月,甲公司通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式繳納了8月份 的消費稅、城市維護建設稅和教育費附加。假設不考慮 其他稅費,甲公司應編制如下會計分錄: 注:8月底轉(zhuǎn)出未交增值稅9月交稅。
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2022-04-12
6月福利費進項稅額轉(zhuǎn)出，做的會計分錄是借:管理費用_福利費，貸:應交稅費_增/進項稅額轉(zhuǎn)出，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，借:應交稅費_增/進項稅額轉(zhuǎn)出，貸:應交稅費_未交增值稅，但是我6月進項票夠多，不需要繳納增值稅，然后發(fā)現(xiàn)未交增值稅在貸方，就是這個轉(zhuǎn)出的金額，是不是做錯了
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2018-07-20
老師好，房地產(chǎn)一般納稅人，之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票，已繳的增值稅掛在未交增值稅科目，現(xiàn)在竣工了，要結(jié)轉(zhuǎn)收入，開具9%增值稅發(fā)票，這個做賬要怎么做?。?/span>
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2023-01-31
老師，應交稅費——末交增值稅與應交增值稅——應交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅這科目是借增貸減還是借減貸增？
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2016-12-13
老師好，我公司12月進項大于銷項，且有進項轉(zhuǎn)出，請問：12月末賬上的未交增值稅期末數(shù)是不是就會在借方，且就是增值稅申報表上的期末留抵稅額對嗎
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2021-01-18
我單位是小規(guī)模納稅人，國稅是季度申報，那我每個月的應繳稅金-應繳增值稅每月就掛在這個科目，還是每月到結(jié)到未交增值稅科目里，老師具體每個月的借貸怎么做
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2016-06-24
月末轉(zhuǎn)出的應交未交的增值稅為10萬，沒說是借還是貸怎么就變成減10萬
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2020-07-04
這是3月的應交稅費期末余額，那應該看哪個是還未繳納的應交增值稅??？
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2017-04-21
借；應交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅，表示是要抵扣的進項還是要繳納的銷項呢？
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2019-01-04
一般納稅人購買稅控盤480全額抵減，那交稅的時候不是要沖未交增值稅嗎？
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2018-10-11
老師， 未履行合同事的違約金支出，不用交增值稅，哪是否要交企業(yè)所得稅呢？
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2020-05-18
老師，就有個應交增值稅的報稅跟票上金額相差0.03元， 我季末結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄是這樣的 借-應交稅費-應交增值稅 貸-應交稅費-未交增值 第二個季度付稅時相差了0.03元 怎么做分錄調(diào)整比較好
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2019-12-03
老師，一般納稅人用小企業(yè)會計準則還用應交稅費-未交增值稅這個科目嗎？
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2021-06-03
請問，交消費稅的個體戶，增值稅未達起征點，交消費稅，消費稅附加還征收嗎？
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2020-07-21
#提問#老師，如果增值稅銷項稅按項目劃分，本月還有增值稅進項稅額，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候怎么劃分到項目中
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2020-03-24
房地產(chǎn)企業(yè)，房子還未交付使用，但按揭貸款下來了，貸款需要預交增值稅嗎？
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2021-06-15
1.圖片中的那筆轉(zhuǎn)出多交增值稅，之前會計做了類似的幾筆，金額合計1.06.有點看不懂，查出來剛好我7月的應交稅金明細賬上少了1.06，經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方，我知道貸方:應交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅，但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出，我不是很能理解，2.現(xiàn)在如果按1得出分錄，雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了，我還是需要轉(zhuǎn)到應交稅金-未交增值稅上，這個怎么做，借:?貸是應交未交增值稅1.06我知道，借什么呢，如果是營業(yè)外收入上，我想的是如果這兩筆用上了支出和收入，那不是都掛著了，那結(jié)轉(zhuǎn)的時候都是會平掉嗎？
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2019-08-12