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老師19年確認收入兩筆，沒開票，沒收到錢。20年三月份的時候收到兩筆錢，19年一筆，18年一筆（做賬是借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整，銷項稅），然后開票19年的兩筆+18年的一筆都開了，因為和稅務局出的繳費金額不一樣，未交增值稅調(diào)賬，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅，然后明細表顯示轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是負數(shù)，18年的這筆款的增值稅3月份交了，單明細表上銷項稅貸方有余額，這兩樣我需要進行什么操作嗎？
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2020-04-17
老師好，我是3月份接的這家?guī)ぃ?月份稅務局通知 前帳中1月份退貨帳是做了，但進項稅額未做轉(zhuǎn)出；款及滯納金在7月份都扣了。分錄 借 應交稅費-未交增值稅3653.84 貸 銀行存款3653.84 這個 應交稅費-未交增值稅3653.84 如何做平？
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2020-08-23
小規(guī)模季度銷售未超30萬，減免增值稅，會計分錄需要先把應交稅費-增值稅轉(zhuǎn)入應交稅費-減免稅嗎？即做兩筆分錄：1、借：應交稅費-增值稅 貸：應交稅費-減免稅；2、借：應交稅費-減免稅 貸：營業(yè)外收入？
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2020-05-15
老師，一般納稅人用小企業(yè)會計準則還用應交稅費-未交增值稅這個科目嗎？
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2021-06-03
請問，交消費稅的個體戶，增值稅未達起征點，交消費稅，消費稅附加還征收嗎？
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2020-07-21
老師好，我公司12月進項大于銷項，且有進項轉(zhuǎn)出，請問：12月末賬上的未交增值稅期末數(shù)是不是就會在借方，且就是增值稅申報表上的期末留抵稅額對嗎
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2021-01-18
我是小規(guī)模納稅人，去年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅，所以12月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)本季度的增值稅到營業(yè)外收入？做分錄借：應交稅費-應交增值稅，貸：營業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現(xiàn)去年12月末未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄，現(xiàn)在賬上應交稅費-應交增值稅貸方還有去年的2111.64怎么做
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2018-04-09
月末轉(zhuǎn)出的應交未交的增值稅為10萬，沒說是借還是貸怎么就變成減10萬
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2020-07-04
借；應交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅，表示是要抵扣的進項還是要繳納的銷項呢？
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2019-01-04
一般納稅人購買稅控盤480全額抵減，那交稅的時候不是要沖未交增值稅嗎？
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2018-10-11
老師， 未履行合同事的違約金支出，不用交增值稅，哪是否要交企業(yè)所得稅呢？
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2020-05-18
這是3月的應交稅費期末余額，那應該看哪個是還未繳納的應交增值稅??？
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2017-04-21
房地產(chǎn)企業(yè)，房子還未交付使用，但按揭貸款下來了，貸款需要預交增值稅嗎？
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2021-06-15
#提問#老師，如果增值稅銷項稅按項目劃分，本月還有增值稅進項稅額，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候怎么劃分到項目中
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2020-03-24
月末增值稅進項3萬 之前未認證2萬 已交稅金5萬，銷項6萬。月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人需要跟一般納稅人一樣，月末將增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，下月初繳納時轉(zhuǎn)出嗎？
1/848
2018-11-15
老師您好，期末計提應交未交增值稅和下月繳費的分錄分別是怎么做的呀？
1/1050
2018-11-01
去年12月的”應交稅費——未交增值稅”借貸方向記反了，現(xiàn)在應該如何調(diào)整過來
1/2089
2018-04-09
老師 是先記入應交稅費應交增值稅（進項稅額 ）未抵扣的轉(zhuǎn)入待認證進項嗎
1/257
2023-02-10
做營業(yè)收入的時候，應交稅費的銷項稅不用寫嗎？未交增值稅的分錄怎么做？
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2019-03-11