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這個(gè)月做季度企業(yè)所得稅申報(bào)，所屬期限是2018.10-12月，這個(gè)季度有企業(yè)所得稅需要交，那有一行以前年度虧損，就是2017年虧損的可以抵減吧？
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2019-01-01
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元，發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元（假定無計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分）。經(jīng)計(jì)算，該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為（　?。┰?。這題怎么算呢
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2020-06-08
5月所得稅匯算的時(shí)候補(bǔ)繳的上年度的企業(yè)所得稅該怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢
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2024-08-23
如果滿足有一條：年納稅所得額超過300萬那企業(yè)所得稅是不是要按25%繳納？
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2021-03-24
2016年預(yù)繳了473元的企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在要申報(bào)2016年年度所得稅，請(qǐng)問這個(gè)已經(jīng)繳了的473元的所得稅在哪里或哪個(gè)表格反應(yīng)呢？？期間費(fèi)用明細(xì)表里應(yīng)該不包括所得稅的吧。
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2017-04-24
2022年，一般納稅人，高新企業(yè)，小微企業(yè)，三項(xiàng)條件都滿足，企業(yè)所得稅稅率是多少？與一般納稅人小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率是否不同？
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2022-02-13
小規(guī)模納稅人。并且屬于小型微利企業(yè)。企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候。減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表A107040這張表格這么填
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2020-03-06
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，本月盈利12000，去年年度匯算清繳時(shí)虧損29919.18。我本月報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)該在第8行次:彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)填寫數(shù)字呢？是12000還是29919.18？
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2020-07-02
老師，您好！上一年度沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，本年度匯算清繳，會(huì)計(jì)分錄是怎么寫的，是這樣嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:利潤分配~未分配利潤，貸:以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸:銀行存款
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2020-06-05
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表請(qǐng)教您一下，在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表
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2018-05-18
請(qǐng)教下老師，建筑業(yè)2019年第一季度和第二季度實(shí)際預(yù)繳了企業(yè)所得稅，但是在申報(bào)第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時(shí)，漏填了，現(xiàn)在可以在12月匯總填本年實(shí)際預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎？
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2020-01-10
適應(yīng)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，收到跨年匯算清繳退稅款借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤？要調(diào)整上年資產(chǎn)負(fù)債表所得稅費(fèi)用期未數(shù)嗎？
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2022-03-24
發(fā)現(xiàn)前幾期財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季度申報(bào)表有錯(cuò)誤，是否可以不更改季度的財(cái)務(wù)報(bào)告和季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表？ 直接在年度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中更正
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2025-02-08
請(qǐng)問我忘了計(jì)提今年三個(gè)季度的企業(yè)所得稅，但是已繳納企業(yè)所得稅，請(qǐng)問如果我要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅的話，請(qǐng)問是一次性補(bǔ)提還是要按季補(bǔ)計(jì)提呢？
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2019-10-30
老師，如果19年企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，直接做了繳納時(shí)的分錄，導(dǎo)致企業(yè)所得稅有余額，怎么去消減這個(gè)余額呢？企業(yè)所得稅期末是不是不應(yīng)該有余額
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2020-06-09
老師，您好！會(huì)計(jì)折舊年限是10年，稅法規(guī)定的折舊年限5年，需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎？會(huì)形成遞延所得稅嗎？
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2020-06-04
老師，想問一下，在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳得時(shí)候填寫資產(chǎn)折舊表時(shí)，為什么在本年折舊欄得數(shù)據(jù)在計(jì)算企業(yè)所得稅稅了
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2021-05-09
報(bào)年度企業(yè)所得稅填的新的企業(yè)所得稅版的，提交后申報(bào)查詢打印出來顯示是舊的封面表內(nèi)容。
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2019-04-18
今天修改了2017年第4季度企業(yè)所得稅報(bào)表，調(diào)增主營收入，并補(bǔ)交了企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理該怎么做。
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2019-03-15
企業(yè)所得稅年度匯算清繳里的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是不是自動(dòng)生成的？不用自己填寫的
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2020-04-15