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上年多計提增值稅，也多交增值稅，下半年收到了退回多交的增值稅和附加稅，這樣該怎么做賬，計入什么科目
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2024-02-24
老師，我9月未交增值稅是304元，10月未交增值稅是2500元，請問10月結轉增值稅時，是結轉2500 304，還是結轉2500元呢
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2016-11-16
公司上月增值稅銷項稅為52075.5元，留抵進項稅額在“未交增值稅”借方50510.32元，最后上交增值稅1565.18元，會計分錄如何寫？
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2018-09-09
請問增值稅小規(guī)模納稅人自行開具專用發(fā)票就需要用到應交稅費—應交增值稅—銷項稅額而已嗎？ 計提時：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 繳納時： 借應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 貸銀行存款
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2020-04-10
應交稅費。比如增值稅。土地增值稅什么 的預交增值稅呢？需要計提 稅費有哪些每月繳納稅款需不需要都計提
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2017-03-14
小規(guī)模未達到增值稅起征點，是不是季報的時候將每季增值稅轉出，借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入？
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2020-07-01
老師好 請問增值稅是不是這樣計算：（銷項-進項）*0.13=應交的企業(yè)增值稅 例如：100萬銷項-80萬進項*0.13=應交26000增值稅
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2023-07-22
結轉本期增值稅時，銷項稅大于進項稅，不平時借轉出未交增值稅紅字嘛？還需要做轉出未交增值稅嘛？怎么做
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2019-03-29
一般納稅人，12月申報表，全年銷項金額，進項稅額，減征額，應納稅額，都一致。期末留抵稅額為7728.96，明細賬中應交稅費-進項稅額和銷項金額都平了，減征額借方820，應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅借方6296.6。應交稅費-未交增值稅為何不等于申報表中期末留抵稅額7728.96，而是等于610.36，剛好等于7728.96-7118.6（820+6296.6）=610.36??原來聽課時說的應交稅費-未交增值稅借方余額表示有留抵金額。這里哪個步驟理解錯了嗎
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2019-01-23
房地產(chǎn)土增稅和增值稅預交是去稅局預交還是網(wǎng)上申報預交
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2019-12-05
小規(guī)模基本戶納稅人0收入怎樣申報
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2020-12-10
出口退稅，收到退稅款如何做會計分錄，
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2021-08-17
申報表上的應交增值稅和賬面上的應交增值稅數(shù)據(jù)對不上，而且十多年的賬找不到原因、怎么辦，如何做會計分錄，因為有差額，所以我這個月交增值稅時借己交稅金，貸銀行存款行嗎？己交稅金和未交增值稅之間如何做分錄
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2019-01-08
現(xiàn)在準則上規(guī)定沒規(guī)定，一般納稅人結轉增值稅時一個確定的分錄？我們集團所有公司都直接算出貸方差額直接就是借:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸:應交稅費-未交增值稅。咱們學堂是進項銷項反方向結轉差額走未交
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2019-01-14
老師，你好，我增值稅發(fā)票沒有認證的時候，我借：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額，認證后但是沒有抵扣（目前還沒有銷項），我計入 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額。是不是少了一步？
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2020-04-29
老師，我上個月留抵的稅額是17.79元，本期認證的進項稅額3137614.68元，本期的銷項稅額是48,976.82元，結本月增值稅時，我做這個分錄，你看一下對嗎？ 借：應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 48,976.82 應交稅費_未交增值稅 3088637.86 貸：應交稅費_應交增值稅_進項稅額 3137614.68
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2025-05-04
資料:A公司為增值稅一般納稅企業(yè)，增值稅稅率為13%，2019年發(fā)生固定資產(chǎn)業(yè)務如下(單位:元):2019年12月5日，從本市大明設備廠購入設備30000元，增值稅專用發(fā)票中注明的進稅為39000元。增值稅專用發(fā)票中注明運輸費用為1500元，運費稅率為9%，稅額135元。款付。固定資產(chǎn)付用。2019年12月8日，從本市科隆設備廠購入需安裝的設備500000元增值稅用發(fā)票注明稅款為65000元，款項已用轉賬支票支付。9日用銀行存款支付安裝費3000元，且安裝完工交付使用。
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2022-11-07
-1】2x20年3月10日，甲公司購入需安裝的生產(chǎn)設備一臺， 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為300 000元，增值稅稅額 為39 000元。當日，設備運抵甲公司并開始安裝。為安裝設備，領 用本公司原材料一批，價值50 000元，該批材料購進時支付的增值 稅進項稅額為6 500元；以銀行存款支付安裝費，取得的增值稅專用 發(fā)票上注明的安裝費為40 000元，增值稅稅額為3 600元。2x20年3 月28日，該設備經(jīng)調(diào)試達到預定可使用狀態(tài)。甲公司的賬務處理如購入原材料的增值稅不計入應交稅費應交增值稅
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2021-04-12
820元的減免，這個月全額抵了。但入的是應交稅費減免稅額，我的增值稅結轉在貸方應交稅費未交增值稅是3824.87，到時下月銀行代扣增值稅肯定是以3004.87交的吧？那借應交稅費未交增值稅3004.87 貸銀行存款3004.87，這樣就和3824.87不平呢。麻煩仔細看
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2017-08-06
老師好， 問下，購買稅控系統(tǒng)扣減稅款是480元，12月份做賬時 借 應交稅金-應交增值稅-減免稅金480元 貸管理費用480元 。這樣是對的，是嗎 應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸方是5413.22元，減免后是4933.22元，可是未交增值稅 不平怎么辦啊
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2018-01-31