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浙江省某消防工程有限公司。于2018年1月份拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照，因?yàn)榍捌跊](méi)有業(yè)務(wù)，只作了小規(guī)模納稅人，到6月份，申請(qǐng)了一般納稅人，6月生效，開(kāi)了兩張發(fā)票，但是，之前這段時(shí)間，沒(méi)什么成本費(fèi)用，就沒(méi)有做帳，也就沒(méi)有資產(chǎn)表，利潤(rùn)表?，F(xiàn)在7月份要申報(bào)地稅，國(guó)稅了，如何是好？
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2018-07-09
開(kāi)票日期分別為2018年3月，11月和2019年12月的三張金額是280的防偽稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)，在發(fā)生當(dāng)月都沒(méi)有填增值稅納稅申報(bào)附表4，請(qǐng)問(wèn)下，現(xiàn)在還可以填寫(xiě)進(jìn)行抵扣嘛？目前公司留抵進(jìn)項(xiàng)較多，短期內(nèi)可能不會(huì)抵減，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)服務(wù)費(fèi)有抵減時(shí)間限制嗎？謝謝
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2020-07-01
目前是小規(guī)模為了保持分散業(yè)務(wù)和收入，設(shè)多家。設(shè)備款一直是預(yù)付款沒(méi)開(kāi)票也為了防止升一般納稅人損失抵扣金額?，F(xiàn)為了貸款要選擇一家開(kāi)入一些設(shè)備款普票，那么我仍舊只想開(kāi)30-40%部分，照舊留部分到某一年開(kāi)專(zhuān)票，這樣是否合理，包括一直掛預(yù)付款又是否合理。
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2018-09-17
老師，我們公司老板以前從個(gè)體戶(hù)給別人很多消防器材，現(xiàn)在一般納稅人建立了，還沒(méi)有進(jìn)來(lái)很多貨物，就想從新公司開(kāi)專(zhuān)票出去，我應(yīng)該怎么辦呀？我之前跟他講過(guò)，進(jìn)什么貨，我開(kāi)票出去就開(kāi)什么票，現(xiàn)在是很多貨都沒(méi)有進(jìn)來(lái)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，就讓我開(kāi)銷(xiāo)賬票
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2019-05-13
有兩個(gè) 問(wèn)題1、之前掛賬是鳳凰城房租，回來(lái)的發(fā)票是中介房地產(chǎn)開(kāi)的 但是開(kāi)的名稱(chēng)是服務(wù)費(fèi)，可以直接沖嗎。2、保險(xiǎn) 之前付款是黑貓聯(lián)防的， 回的發(fā)票是陽(yáng)光保險(xiǎn)的 問(wèn)過(guò)原因說(shuō)是給用他家設(shè)備他家送的保險(xiǎn)，發(fā)票回來(lái)了是增值稅普票 可以直接沖黑貓家的賬
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2017-03-02
老師你好，我想問(wèn)一下我們公司是勞務(wù)派遣公司，應(yīng)甲方要求購(gòu)買(mǎi)特殊工種職工消防人員買(mǎi)了雇主險(xiǎn)（是保我們公司的）和意外險(xiǎn)，費(fèi)用為甲方全額支出，我也在開(kāi)發(fā)票的時(shí)候進(jìn)行差額開(kāi)票扣除了，我再填寫(xiě)企業(yè)所得稅匯算清繳的A105050表的時(shí)候不需要把這個(gè)部分填上了吧？
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2024-05-27
請(qǐng)問(wèn)，我們是消防工程公司。老板個(gè)人給房地產(chǎn)已經(jīng)16年做了工程，18年自己成立了公司。現(xiàn)在要開(kāi)普票240萬(wàn)。流程都一樣結(jié)算，但是最后不是用現(xiàn)金用抵房子來(lái)償還?，F(xiàn)在怎么入賬呢。 那這個(gè)分錄該怎么做呢？還有這樣直接過(guò)戶(hù)到公司股東名下是可以的嗎？
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2019-07-16
剛?cè)肼氁患蚁拦こ坦?，注?cè)一年多，原來(lái)會(huì)計(jì)就想著把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更成我的，剛上了幾天班，現(xiàn)在又知道老板又注冊(cè)一家勞務(wù)公司，原來(lái)會(huì)計(jì)要我把我身份證正反面拍給他說(shuō)是掛財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，以后基本上就是領(lǐng)票開(kāi)票啥的，外賬找人做，這正常嗎？有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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2020-03-31
老師，我們是消防工程公司，材料買(mǎi)了直接使用在項(xiàng)目上，還用做借：庫(kù)存商品-材料 貸：銀行存款 借：工程施工-合同成本-直接材料- **項(xiàng)目 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-直接材料-**項(xiàng)目 貸：工程施工-合同成本-直接材料- **項(xiàng)目 還是可以直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-直接材料-**項(xiàng)目 貸：銀行存款？
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2019-08-20
公司在物業(yè)小區(qū)安裝充電樁，機(jī)器安裝好后計(jì)入了固定資產(chǎn)，但是一個(gè)月后為了防止機(jī)器淋雨，又購(gòu)買(mǎi)了方管和面板來(lái)達(dá)搭成一個(gè)地面棚子，請(qǐng)問(wèn)后來(lái)購(gòu)買(mǎi)的材料和人工費(fèi)是計(jì)入固定資產(chǎn)（固定資產(chǎn)改造）還是計(jì)入后期維修費(fèi)？固定資產(chǎn)6000多，后期材料 人工1300多？
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2017-07-18
我公司是17年12月份成立的，當(dāng)月直接認(rèn)定為一般納稅人，預(yù)計(jì)18年5月份開(kāi)始投產(chǎn)，請(qǐng)問(wèn)近期發(fā)生的水電費(fèi)，環(huán)評(píng)費(fèi)，餐飲費(fèi)以及購(gòu)買(mǎi)的防偽稅控設(shè)備，電腦打印機(jī)記入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目？餐飲費(fèi)和電腦，打印機(jī)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，專(zhuān)票是現(xiàn)在認(rèn)證還是以后開(kāi)工后再抵扣？
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2018-01-17
工廠(chǎng)是一般納稅人，經(jīng)營(yíng)范圍：橡膠制品，五金防水密封圈，電動(dòng)工具配件及加工，制造，銷(xiāo)售，建筑材料銷(xiāo)售，一般商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。現(xiàn)要建產(chǎn)房，自行購(gòu)買(mǎi)的水泥黃砂等材料的進(jìn)項(xiàng)票是不是不能抵扣？要認(rèn)證嗎？是否做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？還是全部計(jì)入在建工程項(xiàng)目
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2017-03-15
銷(xiāo)售消防器材的，就是上個(gè)月公司突然開(kāi)了將近50萬(wàn)的發(fā)票出去，之前老板沒(méi)有跟進(jìn)貨方協(xié)商要 開(kāi)發(fā)票，所以不給開(kāi)，現(xiàn)在老板準(zhǔn)備自己以個(gè)人名義去稅務(wù)局去代開(kāi)進(jìn)貨的成本發(fā)票，我想咨詢(xún)的是后期會(huì)不會(huì)涉及老板還要交個(gè)人所得稅的問(wèn)題？當(dāng)中的涉稅情況，
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2017-09-20
甲企業(yè)主要生產(chǎn)銷(xiāo)售服裝，采購(gòu)布料時(shí)，供應(yīng)商提供信用期間為30天，而出售服裝時(shí)，提供給購(gòu)買(mǎi)商信用期間為45天，由于信用期間不同，所以甲企業(yè)需要保持一定的現(xiàn)金持有量用于采購(gòu)布料，所以這里是為（） A.收益性需求??? B.交易性需求??? C.預(yù)防性需求??? D.投機(jī)性需求??
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2019-12-20
我們簽的一個(gè)合同是某城市消防XXX系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)會(huì)包含軟件和硬件，我們提供這個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目設(shè)備、軟件安裝、調(diào)試、運(yùn)維等集成服務(wù)。其中會(huì)有電信的網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)用，按月繳納的，這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入成本，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該計(jì)到哪個(gè)科目？感覺(jué)放到生產(chǎn)成本、研發(fā)支出都不妥當(dāng)
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2021-07-09
老師，工資表里面的明細(xì)如何設(shè)置，工資薪金和社保繳納基數(shù)可以最優(yōu)化籌劃？可以設(shè)為：應(yīng)付工資=基本工資（計(jì)入社保）+職位補(bǔ)貼：伙食補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼、防暑降溫補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼（不計(jì)社?；鶖?shù)和薪金）+社保個(gè)人部分（不計(jì)入社?；鶖?shù)）+職工福利（不計(jì)入薪金），這樣對(duì)嗎？
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2019-11-01
老師好，我司是生產(chǎn)觸摸屏等，有個(gè)外包裝，比如包裹產(chǎn)品用的一次性防靜電袋子，一次性塑封袋，泡沫袋等，這個(gè)包材，怎么把這些費(fèi)用核算到產(chǎn)品成本中，之前產(chǎn)品的單價(jià)中沒(méi)有體現(xiàn)這些包材，而是在采購(gòu)這些包材時(shí)一次性做了費(fèi)用，如何合理分配這些包材費(fèi)用，謝謝
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2020-04-10
我司有一個(gè)建筑物，雖然未取得消防檢測(cè)報(bào)告，而且合同金額還未結(jié)算完，但已投入使用（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）。按照準(zhǔn)則要求需要按暫估值結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，那么結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，暫估價(jià)與實(shí)際已支付并入了在建工程的合同金額的差額，應(yīng)該入哪個(gè)科目最合適，謝謝老師
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2021-05-17
公司一直零申報(bào) 沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng) 2019年8月份收到的專(zhuān)票 防偽稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 一直未勾選認(rèn)證，12月份的時(shí)候財(cái)務(wù)做賬 做免稅處理了 報(bào)稅時(shí)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》期末余額為280 但是未在勾選平臺(tái)做勾選 現(xiàn)在2月份了 怎么調(diào)賬？2020年3月份再做勾選會(huì)有什么影響不？
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2020-02-27
老師我有一個(gè)問(wèn)題:今天，肇慶市高要區(qū)疾病預(yù)防控制中心來(lái)到了活道鎮(zhèn)中心小學(xué)，開(kāi)了一個(gè)活動(dòng)，說(shuō)了食鹽有什么妙招？其中第八條說(shuō):有汗?jié)n的衣服，可先泡在10%的鹽水里搓洗10分鐘，用清水沖洗后，再用肥皂洗，就可去掉汗?jié)n?？墒俏也恢?0%是給多少(克、千克、微克、毫升)鹽？
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2019-11-05