你好 1. 收到的維護(hù)費(fèi)這個(gè)是特殊情況 是可以不認(rèn)證的； 直接申報(bào)留抵 以后月份抵減即可 2. 你不需要去勾選的。

你好 1. 收到的維護(hù)費(fèi)這個(gè)是特殊情況 是可以不認(rèn)證的； 直接申報(bào)留抵 以后月份抵減即可 2. 你不需要去勾選的。

稅控盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)不用認(rèn)證的，他可以全額抵扣增值稅的，

稅會(huì)差異，已記賬未認(rèn)證抵扣，你們進(jìn)項(xiàng)進(jìn)入待認(rèn)證科目沒(méi)有？ 如果沒(méi)有，不用調(diào)整賬務(wù)

、增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)延期抵扣勾選操作流程 功能路徑：平臺(tái)首頁(yè)--抵扣勾選--延期抵扣勾選。 本功能中納稅人可選擇符合條件的稅款所屬期補(bǔ)充進(jìn)行該期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的勾選確認(rèn)操作（符合條件的稅款所屬期，指該期以及之后月份均未進(jìn)行過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選確認(rèn)、也未進(jìn)行過(guò)申報(bào)的屬期）。 具體操作說(shuō)明如下： 1、延期勾選 （1）進(jìn)入后頁(yè)面提示選擇所屬期，選擇后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕 （2）勾選狀態(tài)選擇“未勾選”，根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢條件，然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕，則在勾選操作區(qū)顯示符合查詢條件的發(fā)票。 （3）選擇勾選的發(fā)票后，系統(tǒng)會(huì)將有效稅額轉(zhuǎn)變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)（如圖），系統(tǒng)默認(rèn)的有效稅額為發(fā)票稅額，用戶可修改并輸入實(shí)際發(fā)生的有效稅額，輸入的有效稅額大于零但小于或等于發(fā)票稅額，該張發(fā)票的剩余稅額（稅額-有效稅額）則自動(dòng)構(gòu)成不抵扣。（此操作不可逆轉(zhuǎn)！操作時(shí)請(qǐng)萬(wàn)分小心?。? （4）確認(rèn)本次需要勾選的發(fā)票全部勾選完成后，點(diǎn)擊“提交”按鈕，彈出勾選認(rèn)證信息對(duì)話框點(diǎn)確定， 2、延期統(tǒng)計(jì) （1）申請(qǐng)統(tǒng)計(jì) 如果稅款屬期還未生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表，您可點(diǎn)擊“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)”按鈕進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)提交后實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)。在申報(bào)期內(nèi)點(diǎn)擊“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)”后，系統(tǒng)將鎖定當(dāng)期抵扣勾選操作，如需繼續(xù)勾選，可點(diǎn)擊“撤銷統(tǒng)計(jì)”按鈕，撤銷成功后系統(tǒng)將自動(dòng)解鎖當(dāng)期抵扣勾選操作。 （2）統(tǒng)計(jì)查詢 點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)查詢”按鈕，如果統(tǒng)計(jì)完成，則會(huì)出現(xiàn)統(tǒng)計(jì)完成 （3）撤銷統(tǒng)計(jì) 在當(dāng)前稅款屬期內(nèi)，支持多次申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)和撤銷統(tǒng)計(jì)操作。 1.當(dāng)期抵扣勾選操作被鎖定后，如需繼續(xù)勾選，可點(diǎn)擊“撤銷統(tǒng)計(jì)”按鈕，撤銷成功后系統(tǒng)將自動(dòng)解鎖當(dāng)期抵扣勾選操作。 2.確認(rèn)統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)完成后，需對(duì)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行確認(rèn)，方可進(jìn)行當(dāng)期的抵扣申報(bào)工作，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后，系統(tǒng)會(huì)彈出提示信息對(duì)話框，“是否確認(rèn)，確認(rèn)后當(dāng)前統(tǒng)計(jì)報(bào)表將作為申報(bào)的依據(jù)”，點(diǎn)擊提示信息對(duì)話框中“確定”按鈕。 確認(rèn)后當(dāng)前統(tǒng)計(jì)報(bào)表將做為申報(bào)的依據(jù)，且不允許撤銷統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)擊“確定”按鈕，點(diǎn)擊后輸入確認(rèn)密碼，會(huì)彈出“確認(rèn)成功”提示框，點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。如果忘記密碼，點(diǎn)擊右下角忘記確認(rèn)密碼，可通過(guò)回答提示問(wèn)題來(lái)重置抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)密碼。 3、更改選擇延期抵扣所屬期 （1）點(diǎn)擊右上角“選擇延期抵扣所屬期”按鈕 （2）選擇所屬期后點(diǎn)擊“確認(rèn)” （3）彈出提示，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕