老師，上月增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳，本月開發(fā)票了，增值稅申報(bào)表怎么填，分錄怎么做

答： 您好 附表一發(fā)票填開欄次根據(jù)開具的發(fā)票正常填寫 未開票欄次填寫負(fù)數(shù) 做一份上月相同的紅字分錄 然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄

8月份勾選增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是3萬，在勾選平臺(tái)確認(rèn)但是沒有問題，九月份申報(bào)增值稅時(shí)，稅務(wù)局那邊現(xiàn)在顯示抵扣只有2.8萬，說有一張發(fā)票因?yàn)橄到y(tǒng)原因，并沒有勾選成功，財(cái)務(wù)報(bào)表我們已經(jīng)申報(bào)好了，8月份相關(guān)增值稅分錄按照原來勾選的3萬元做的，9月份該怎么做分錄調(diào)整呢

答： 稅會(huì)差異，已記賬未認(rèn)證抵扣，你們進(jìn)項(xiàng)進(jìn)入待認(rèn)證科目沒有？ 如果沒有，不用調(diào)整賬務(wù)

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師?請(qǐng)問我公司處置車輛稅務(wù)局讓補(bǔ)交的增值稅附件稅需要計(jì)提嗎？具體分錄怎么做呢？我們只改了增值稅申報(bào)表沒改財(cái)務(wù)報(bào)表。增值稅申報(bào)表中在未開票收入里面申報(bào)的。

答： 你好，當(dāng)時(shí)你加稅合計(jì)多了收入嗎？一般納稅人還是小規(guī)模。