老師，上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳，本月開發(fā)票了，增值稅申報表怎么填，分錄怎么做

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-17 07:22

您好
附表一發(fā)票填開欄次根據(jù)開具的發(fā)票正常填寫未開票欄次填寫負(fù)數(shù)
做一份上月相同的紅字分錄然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄

A000@清雅@ 追問

2019-10-17 10:38

甘老師，這個月實際開票金額沒有上個月的多，是按照這個月開票金額的數(shù)據(jù)紅字分錄還是按照上個月的未開票收入數(shù)據(jù)做紅字發(fā)票

bamboo老師解答

2019-10-17 10:39

這個月實際開票金額沒有上個月的多，是按照這個月開票金額的數(shù)據(jù)紅字分錄

精選問題

怎么查外管證的編號？問

1.?登錄電子稅務(wù)局?：使用企業(yè)賬號（用戶名、密碼及驗證碼）登錄平臺。?? 2.?導(dǎo)航至查詢?nèi)肟?：進(jìn)入“我的信息”或“辦稅服務(wù)”模塊，選擇“稅務(wù)登記”相關(guān)選項。?? 3.?查看外管證列表?：系統(tǒng)展示所有已申請的外管證，包括編號、有效期及業(yè)務(wù)內(nèi)容，直接獲取編號答
老師，我們收到已經(jīng)公司開給我們的發(fā)票，項目名稱是問

你好，這是不合適的，大小類不匹配答
老師，建筑公司提供的建筑服務(wù)有簡易征收也有一般問

您好，那樣不行，簡易部分不能抵扣答
老師您好公司做的保函他讓付款的公司和提供擔(dān) 問

你好，這個沒問題的，是正常的了。答
老師，個體戶季度不超30萬增值稅和企業(yè)所得稅都免問

同學(xué)，你好不是的。增值稅，季度不滿30萬，普通發(fā)票免稅答

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