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QQ老師

職稱： 中級會計師

2024-05-27 09:59

你好！在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳的A105050表時，不需要將這個部分填上。勞務(wù)派遣公司作為一種特殊的用工形式，涉及到勞務(wù)派遣單位、被派遣勞動者和實際用工單位三方的關(guān)系。在這種模式下，勞務(wù)派遣單位與被派遣勞動者建立勞動關(guān)系，并將勞動者派遣到實際用工單位工作。這種用工形式下，勞務(wù)派遣單位需要為被派遣勞動者購買雇主責(zé)任險和意外險，以確保勞動者在工作中的安全和健康

奇異果 追問

2024-05-27 10:02

好的謝謝老師，我還有個也是關(guān)于A105050表的問題，就是有一部分屬于12月份的應(yīng)付職工薪酬，我12月份未計提，因為1月份甲方公司才能確定下來應(yīng)付多少，1月份才計提了，那我做企稅匯算清繳的時候是不是要把12月份的這一部分填寫進(jìn)工資薪金支出？因為12月份未計提，我是填寫到“實際發(fā)生金額”處嗎？還是賬載金額也要填上？

QQ老師 解答

2024-05-27 10:34

你好！沒有計提一般不計入上一年因為個稅你也沒有申報是吧

奇異果 追問

2024-05-27 10:38

12月份是沒有申報的，1月份才申報了，因為都是次月發(fā)工資

QQ老師 解答

2024-05-27 11:17

你好！個稅申報所屬期是12月還是1月？如果是12月可以否則計入下一年

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相關(guān)問題討論
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
同學(xué)你好 你們報個稅就是你們的從業(yè)人員了
2021-03-21 10:14:27
你好！在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳的A105050表時，不需要將這個部分填上。勞務(wù)派遣公司作為一種特殊的用工形式，涉及到勞務(wù)派遣單位、被派遣勞動者和實際用工單位三方的關(guān)系。在這種模式下，勞務(wù)派遣單位與被派遣勞動者建立勞動關(guān)系，并將勞動者派遣到實際用工單位工作。這種用工形式下，勞務(wù)派遣單位需要為被派遣勞動者購買雇主責(zé)任險和意外險，以確保勞動者在工作中的安全和健康
2024-05-27 09:59:24
勞務(wù)派遣出去的員工算在用工單位的從業(yè)人數(shù)
2019-05-21 11:31:27
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
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