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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)購進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2600元,將其全部用于集體福利。是否視同銷售貨物行為( )(是/否) (2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)8000元,取得增值稅專 用發(fā)票。該業(yè)務(wù)可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅額()元 (3)當(dāng)月將本企業(yè)使用過的2008年購人的一臺機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購人時不得抵扣且未抵扣進(jìn)項稅額,取得含 稅銷售收人10300元,甲企業(yè)未放棄減稅。該業(yè)務(wù)采用的計稅方法(),增值稅額()元 (4)因管理不善丟失一批本年5月份購人的原材料(已抵扣進(jìn)項稅額),賬面成本為5000元。該業(yè)務(wù)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(
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2022-04-23
外地的預(yù)付卡銷售-加油卡充值款卷式增值稅普通發(fā)票可以直接入費(fèi)用嗎？
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2018-09-13
老師，請教一下，加油站的收入是不是要把開出去的增值稅普通票和增值稅專票加在一塊算收入？
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2016-11-26
以下符合外國企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)稅收管理辦法的有（　?。? A．代表機(jī)構(gòu)的納稅地點是機(jī)構(gòu)、場所所在地 B．代表機(jī)構(gòu)的所得稅申報方式有據(jù)實申報和核定申報兩種 C．采取據(jù)實申報方式的代表機(jī)構(gòu)應(yīng)在月份終了之日起15日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報繳納企業(yè)所得稅 D．代表機(jī)構(gòu)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為，在計算繳納增值稅的同時還需要計算繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加
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2024-04-29
會計上按3年，稅法按5年，2013購進(jìn)的，將2013，2014年多計提的，直接做賬務(wù)處理行嗎？借：累計折舊，貸：以前年度損益調(diào)整；借:以前年度損益調(diào)整 75(萬元) 貸:利潤分配--未分配利潤2015年匯算清繳直接調(diào)增2016年也是調(diào)增，2017年2018匯算清繳會計處理完了不管，，稅法調(diào)減就行了嗎
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2016-04-14
2010年4月1日購入一項專利權(quán)，買價及相關(guān)稅費(fèi)共240000元，預(yù)計使用壽命5年，預(yù)計凈殘值為0，采用直線法攤銷，2012年11月1日出售，價款169000元，假設(shè)增值稅率5%，出售該專利權(quán)的凈損益為多少 借 無形資產(chǎn)228000 借 稅12000 貸 銀行存款 240000 2010.攤 借 管理費(fèi)用36000 貸 累計攤銷 36000 2011借 管理費(fèi)用48000 貸累計攤銷 48000 2012借管理費(fèi)用 44000 貸 累計攤銷44000 借 銀行存款177450借 累計攤銷 128000 貸 無形資產(chǎn) 228000 稅8450 貸 資處損69000 哪做的不對
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2022-02-22
我想問一下，之前我做了一個分錄，就是公司買了服裝給員工然后我當(dāng)時做的分錄是借:管理費(fèi)用，貸銀行存款 不過公司規(guī)定做滿6個月才能免費(fèi)送服裝費(fèi)，但是員工沒有做滿6個月，然后我們又從工資里面扣了他的錢這個應(yīng)該再怎么做分錄呢
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2018-11-17
老師，您好！這個是外購給員工的福利，會計怎么做賬啊，借，管理費(fèi)用 貸，應(yīng)付職工薪酬 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，銀行存款 對嗎？ 還用報個稅嗎？
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2021-03-31
公司員工自行交養(yǎng)老、醫(yī)療保險，公司每月報銷單位承擔(dān)部分。憑證后附一張：自已做的保險明細(xì)表。分錄這樣：借：管理費(fèi)用－社保費(fèi) 貸：銀行存款 對嗎？
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2017-11-01
老師，銀行開戶費(fèi)放到管理費(fèi)用里，可以不？
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2016-05-16
收稅費(fèi)，是借銀行存款，貸管理費(fèi)用嗎？幫別人開票收稅點的建筑公司就是幫承包方開票給發(fā)包方，收承包方的稅點
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2017-03-24
老師，當(dāng)時走的分錄是借管理費(fèi)用6300貸 應(yīng)付賬款2300，貸銀行存款4000.現(xiàn)在只付給他2000，那300不給他了，怎么處理
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2016-07-18
公司注冊地在湖北，但是辦公在四川，四川這邊租的房子產(chǎn)生的房租能直接借：管理費(fèi)用-房租 貸：銀行存款嗎
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2020-04-27
2018年簽署融資租賃合同，租賃期60個月，每3個月計算一次租金，即為每期。每期租金為3696元，共支付20期。當(dāng)時設(shè)備公允價值58000元，實際總價73920元，后來因為稅率降低，改為每期租金3600.42元，實際總計需支付72295.14元，截止2018年8月已經(jīng)支付3期3696元，2次3600.42元，2018年支付租賃費(fèi)收到房租費(fèi)發(fā)票時，每月做賬為：借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：銀行存款 ，現(xiàn)在2019年11月份想重新更正，請問，怎么該怎么重新入賬并更正以前的錯賬，該怎么做分錄。
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2019-11-21
剛剛啟用財務(wù)軟件，財務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù)如何填寫？現(xiàn)金，銀行存款，管理費(fèi)用等寫上學(xué)的科目匯總數(shù)可以嗎？
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2017-03-09
大家好，有個問題想咨詢一下，近期公司組織年會，通過銀行存款在京東上購買了不少東西，但不是一筆支付的，而是逐筆支付，大概用銀行付款10次左右，這10次我可以做一筆分錄嗎？借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)總數(shù) 貸銀行存款總數(shù)，還是這10筆要一筆一筆做呢？ 如果一起做的話，需要年會采購人員按照每一步銀行存款的劃出粘貼票據(jù)寫10份付款單嗎？還是貼在一起前面寫明即可呢？
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2019-12-18
只交社保不發(fā)工資，社保又是公司承擔(dān)，借管理費(fèi)用社保，貸銀行存款，這樣做分錄，個稅要不要申報，怎么申報，申報基數(shù)是多少
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2021-05-07
我有點不明白比如我們要付一筆錢給一個電腦公司，是我們跟他購買碳粉和重裝系統(tǒng)的費(fèi)用， 分錄做 借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款 為什么不是借管理費(fèi)用，貸銀行存款呢？
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2019-12-05
老師你好，12月計提了獎金，借管理費(fèi)用-獎金A，貸應(yīng)付職工薪酬A。到了1月發(fā)放的時候，借應(yīng)付職工薪酬A，貸銀行存款A(yù)，但是這里還有一個個稅B，做分錄怎么做才能平衡。
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2023-04-03
老師們好，企業(yè)當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用沒有發(fā)票，但是已經(jīng)記賬為借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款。后續(xù)如果這筆費(fèi)用有發(fā)票回來就夾雜當(dāng)月憑證下面是嗎？如果沒有發(fā)票回來匯算清繳就調(diào)增是嗎？
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2019-10-20
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