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老師好，我去年做了一筆以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致期末未分配利潤不等于期初未分配利+本年累計凈利潤 今年報年報時，需要調(diào)整去你去年的未分配利潤期末數(shù)嗎
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2024-05-13
老師，您好，請問20年管理費(fèi)用-福利費(fèi)10萬，沒超過工資薪金的14%，21年年初有以前年度損益調(diào)整-福利費(fèi)1萬，匯算清繳的時候賬載金額是管理費(fèi)用的發(fā)生額，稅收金額是11萬，這樣填對嗎？
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2021-03-02
這題分錄怎么寫 借：管理費(fèi)用200 貸：以前年度損益調(diào)整200 借：以前年度損益調(diào)整 50 （ 200*0.25） 貸：遞延所得負(fù)債50 借：以前年度損益調(diào)整150 貸：利潤分配未分配利潤135 提取法定盈余公積15 就這？我也行啊 1602299591209
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2020-10-13
上年度10月份進(jìn)賬大于銷項，有留抵稅額，但并未因此做分錄，導(dǎo)致借方有余額，到了11月已經(jīng)把留抵稅額抵扣了，今年的應(yīng)交稅費(fèi)余額里還是有借方余額，該怎么調(diào)平呢 需要用到以前年度損益調(diào)整科目嘛 麻煩問一下會計分錄怎么寫呀
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2022-04-02
老師，2018年沒有計提企業(yè)所得稅，2019年交的稅金直接進(jìn)費(fèi)用，沒做調(diào)整以前年度損益，請問分錄
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2020-01-07
就是我們公司在2月份有個以前年度損益調(diào)整8.63元，單位季報的時候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽就不對了，關(guān)鍵我們那個姐姐去年還把所得稅的金額少寫了0.01元，這個怎么弄呢，老師
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2021-04-15
老師，您好。 我是小規(guī)模納稅人，平常我們暫扣的工會經(jīng)費(fèi)是掛在其他應(yīng)付款的。去年上繳工會經(jīng)費(fèi)的時候，我做到了管理費(fèi)用，年底決算的時候也沒有發(fā)現(xiàn)，今年要上交工會經(jīng)費(fèi)了才發(fā)現(xiàn)，這種情況我要怎么做調(diào)整分錄呢？是用以前年度損益調(diào)整還是直接寫個說明，把之前上繳過的工費(fèi)經(jīng)費(fèi)直接進(jìn)費(fèi)用里啊。麻煩老師給說一下，謝謝老師了
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2023-01-11
老師，發(fā)生的以前年度損益調(diào)整怎么填在本年度的匯算清繳表里面呢？以前年度的管理費(fèi)用。老師，是不是直接增加今年的管理費(fèi)用呢？因為我要填紙質(zhì)的表格，無法體現(xiàn)這個以前年度損益調(diào)整的
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2023-11-25
老師小規(guī)模納稅人我9紅沖去年記錯的發(fā)票，只做了以前年度損益，忘記把以前年度損益轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤里了，后來結(jié)賬的時候直接轉(zhuǎn)讓本年利潤里了，這種我用不用在調(diào)賬了，要是調(diào)我該怎么調(diào)
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2022-01-12
本題答案中，相關(guān)分錄： 借：累計攤銷 360 　　貸：以前年度損益調(diào)整——調(diào)整管理費(fèi)用 360 能否解釋下，本題是漏記攤銷360 為什么不是借方攤銷360 ------借：以前年度損益調(diào)整360 貸方：累計攤銷 360
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2022-03-21
老師你好，我們在22年度3月補(bǔ)繳了21年度的房產(chǎn)稅，現(xiàn)在匯算清繳還沒有做，是不是要做筆憑證 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交水費(fèi)-房產(chǎn)稅 那么在填寫21年度財務(wù)報表時候需要注意什么嗎？
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2022-03-29
有個去年的費(fèi)用發(fā)現(xiàn)重復(fù)入賬了，當(dāng)時是借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，現(xiàn)在我要沖掉的話，分錄是這樣做嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)） 貸：銀行存款（負(fù)數(shù)）
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2022-04-19
老師你好，我想問一下補(bǔ)提去年的法定盈余公積金，是根據(jù)繳納2023年企業(yè)所得稅后利潤的10%計提，那匯算清繳所繳納的企稅在今年我是記到了以前年度損益調(diào)整的，結(jié)轉(zhuǎn)到了今年的利潤分配-未分配利潤，那我是要扣出來匯算清繳的企稅，再計提嗎？
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2024-11-27
本年補(bǔ)交了一個22003.98的消費(fèi)稅，計入以前年度損益調(diào)整科目。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表柴差22003.98？ 怎么處理？
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2025-01-11
本題目調(diào)整分錄涉及以前年度損益調(diào)整，以前年度損益調(diào)整再怎么處理？ 題目來源× 1. 某稅務(wù)師2019年2月對企業(yè)2018年的納 稅情況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)企業(yè)2018年12月 份將福利部門領(lǐng)用的外購材料成本20000 元（已抵扣進(jìn)項稅額）計入生產(chǎn)成本中， 由于企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品成本已經(jīng)進(jìn)行了部分結(jié) 轉(zhuǎn)和銷售，所以無法按照審核發(fā)現(xiàn)的20000 元直接作為錯賬調(diào)整金額。 2018年年底企業(yè)的在產(chǎn)品相關(guān)成本科目 余額是100000元，完工產(chǎn)品相關(guān)成本科 目余額500000元，當(dāng)期的已銷售產(chǎn)品成 本是400000元，假設(shè)該企業(yè)已經(jīng)結(jié)賬。 要求：
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2022-09-22
老師，以前年度損益調(diào)整這個科目是怎么用的呢？我現(xiàn)在有個管理費(fèi)用科目，2024后7月做的借貸反了，我在2025年2月做了調(diào)整，但有人提示我要過一個以前年度損益調(diào)整科目，但我不知道要怎么做
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2025-03-04
老師，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，去年進(jìn)行預(yù)提費(fèi)用，暫估成本，今年可以直接進(jìn)行沖暫估預(yù)提嘛?就是去年的暫估預(yù)提做一筆負(fù)數(shù)，再進(jìn)行票入賬，還是直接做一筆借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款—預(yù)提/應(yīng)付賬款—暫估，借:利潤分配—未分配利潤，貸:以前年度損益調(diào)整
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2021-03-29
老師，如果我在今年的1月份發(fā)現(xiàn)，去年的管理費(fèi)用應(yīng)由另一家公司承擔(dān)，本來如果是當(dāng)年的話，沖減會計分錄為:借：應(yīng)收賬款-A 185000，借：管理費(fèi)用 -185000，但今年1月份已經(jīng)跨月了，我改成：借：應(yīng)收賬款-A 185000，借：以前年度損益調(diào)整 -185000，這樣做對嗎？
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2025-03-31
2024年退以前年度多繳納的殘疾人保障金如何入賬呢，以前年度扣費(fèi)的時候是借：管理費(fèi)用-殘障金 貸：銀行存款。需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎？分錄怎么做呢
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2024-02-01
2024年度的發(fā)票名稱開錯了，2025年4月份紅沖了，這筆分錄如何寫？需不需要設(shè)以前年度損益調(diào)整這個科目 2024年收回發(fā)票： 借：合同履約成本 -租賃費(fèi)97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項2912.62 貸：應(yīng)付帳款-某某供應(yīng)商10萬 2025年紅沖發(fā)票，是不是把合同履約成本設(shè)“以前年度損益調(diào)整”這個科目呢？ 紅沖發(fā)票： 借：以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項-2912.62 貸：應(yīng)付帳款-某某供應(yīng)商 -10萬 是這樣寫分錄嗎？
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2025-04-18
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