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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2025-03-31 13:30

你好,你的會計分錄是對的

聚寶盆逢考必過 追問

2025-03-31 13:35

那老師,麻煩您再幫我看一下,這兩個表,左邊的利潤表,是我原先有部分損益類科目漏做到“以前年度損益調(diào)整”科目去的凈利潤,右邊的表,是把其中一部分調(diào)整去年損益類科目的金額改到“以前年度損益調(diào)整”科目去后的凈利潤,左邊盈利30多萬,右邊調(diào)整后都變城負4萬多,您看按我剛剛問的那個問題,管理費用不是沖減185000后應該凈利潤會往上漲這么多不?調(diào)到以前年度損益調(diào)整后,怎么這金額不增反減了呢?

暖暖老師 解答

2025-03-31 13:36

表格是自動的嗎?看不出啦啊

聚寶盆逢考必過 追問

2025-03-31 13:41

表格是自動的,這個表格是我之前朋友發(fā)給我的,我看到你們那個會計專業(yè)模板下載里面也有這個表,幾乎一樣的格式。
左邊是我沖減管理費用借方負數(shù),沖減營業(yè)收入貸方負數(shù),右邊是把管理費用和營業(yè)收入的科目改成了以前年度后,您看兩個利潤表的凈利潤差距這么大,我理解的是,只要是沖減費用,應該就是凈利潤會增加。

暖暖老師 解答

2025-03-31 13:43

以前年度不影響當期利潤的

聚寶盆逢考必過 追問

2025-03-31 13:50

從去年到1月份的凈利潤,我這樣都看不出來是多少,1月份科目余額表的“利潤分配”科目的貸方余額16萬多,那這樣看,從去年到今年1月份總的凈利潤怎么核算呢?是就是16萬多,還是要用這16萬多減虧損的-4萬多呢?

暖暖老師 解答

2025-03-31 13:50

是不是系統(tǒng)計算式?jīng)]指定這個科目呀

聚寶盆逢考必過 追問

2025-03-31 14:00

不太明白您說的是啥意思,這是我截圖系統(tǒng)科目余額表,因為系統(tǒng)不會自動生成利潤表,剛剛發(fā)您的利潤表對比圖,都是利用會自動生成資產(chǎn)負債表和利潤表的excel臺賬做的,所以我不知道這個臺賬生成的凈利潤對不對。現(xiàn)在領導讓我把從去年開工到現(xiàn)在的凈利潤告訴他,我不知道是告訴他16萬多的利潤,還是16萬多減去利潤表中虧損的4萬多。

暖暖老師 解答

2025-03-31 14:01

看你的表這個16萬事對的

聚寶盆逢考必過 追問

2025-03-31 14:02

那意思就是從去年開始到1月份凈利潤是16萬多的這個數(shù)嗎?

暖暖老師 解答

2025-03-31 14:03

是的,你分析的是對的

聚寶盆逢考必過 追問

2025-03-31 14:14

謝謝老師,給您好評?。。。。?!

暖暖老師 解答

2025-03-31 14:15

不客氣祝你工作順利

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是的 上面的調(diào)整的,分錄不是二一年的,是之前年度的。
2021-08-11 08:51:38
借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2021-06-24 15:47:26
您好,可以直接放進管理費用_辦公費用,年終匯算清繳時,把這筆辦公費用調(diào)增出來,不要在所得稅前扣除。
2020-07-14 08:56:54
您好 請問19年暫估的全分錄怎么寫的
2020-04-27 20:54:06
金額小可以不用 直接記管理費用
2020-04-08 09:23:31
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