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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2025-03-31 13:30

你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的

聚寶盆逢考必過 追問

2025-03-31 13:35

那老師,麻煩您再幫我看一下,這兩個(gè)表,左邊的利潤(rùn)表,是我原先有部分損益類科目漏做到“以前年度損益調(diào)整”科目去的凈利潤(rùn),右邊的表,是把其中一部分調(diào)整去年損益類科目的金額改到“以前年度損益調(diào)整”科目去后的凈利潤(rùn),左邊盈利30多萬(wàn),右邊調(diào)整后都變城負(fù)4萬(wàn)多,您看按我剛剛問的那個(gè)問題,管理費(fèi)用不是沖減185000后應(yīng)該凈利潤(rùn)會(huì)往上漲這么多不?調(diào)到以前年度損益調(diào)整后,怎么這金額不增反減了呢?

暖暖老師 解答

2025-03-31 13:36

表格是自動(dòng)的嗎?看不出啦啊

聚寶盆逢考必過 追問

2025-03-31 13:41

表格是自動(dòng)的,這個(gè)表格是我之前朋友發(fā)給我的,我看到你們那個(gè)會(huì)計(jì)專業(yè)模板下載里面也有這個(gè)表,幾乎一樣的格式。
左邊是我沖減管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),沖減營(yíng)業(yè)收入貸方負(fù)數(shù),右邊是把管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)收入的科目改成了以前年度后,您看兩個(gè)利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)差距這么大,我理解的是,只要是沖減費(fèi)用,應(yīng)該就是凈利潤(rùn)會(huì)增加。

暖暖老師 解答

2025-03-31 13:43

以前年度不影響當(dāng)期利潤(rùn)的

聚寶盆逢考必過 追問

2025-03-31 13:50

從去年到1月份的凈利潤(rùn),我這樣都看不出來是多少,1月份科目余額表的“利潤(rùn)分配”科目的貸方余額16萬(wàn)多,那這樣看,從去年到今年1月份總的凈利潤(rùn)怎么核算呢?是就是16萬(wàn)多,還是要用這16萬(wàn)多減虧損的-4萬(wàn)多呢?

暖暖老師 解答

2025-03-31 13:50

是不是系統(tǒng)計(jì)算式?jīng)]指定這個(gè)科目呀

聚寶盆逢考必過 追問

2025-03-31 14:00

不太明白您說的是啥意思,這是我截圖系統(tǒng)科目余額表,因?yàn)橄到y(tǒng)不會(huì)自動(dòng)生成利潤(rùn)表,剛剛發(fā)您的利潤(rùn)表對(duì)比圖,都是利用會(huì)自動(dòng)生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的excel臺(tái)賬做的,所以我不知道這個(gè)臺(tái)賬生成的凈利潤(rùn)對(duì)不對(duì)。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我把從去年開工到現(xiàn)在的凈利潤(rùn)告訴他,我不知道是告訴他16萬(wàn)多的利潤(rùn),還是16萬(wàn)多減去利潤(rùn)表中虧損的4萬(wàn)多。

暖暖老師 解答

2025-03-31 14:01

看你的表這個(gè)16萬(wàn)事對(duì)的

聚寶盆逢考必過 追問

2025-03-31 14:02

那意思就是從去年開始到1月份凈利潤(rùn)是16萬(wàn)多的這個(gè)數(shù)嗎?

暖暖老師 解答

2025-03-31 14:03

是的,你分析的是對(duì)的

聚寶盆逢考必過 追問

2025-03-31 14:14

謝謝老師,給您好評(píng)!?。。。?!

暖暖老師 解答

2025-03-31 14:15

不客氣祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
是的 上面的調(diào)整的,分錄不是二一年的,是之前年度的。
2021-08-11 08:51:38
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬,借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
2021-06-24 15:47:26
您好,可以直接放進(jìn)管理費(fèi)用_辦公費(fèi)用,年終匯算清繳時(shí),把這筆辦公費(fèi)用調(diào)增出來,不要在所得稅前扣除。
2020-07-14 08:56:54
您好 請(qǐng)問19年暫估的全分錄怎么寫的
2020-04-27 20:54:06
金額小可以不用 直接記管理費(fèi)用
2020-04-08 09:23:31
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