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小規(guī)模納稅人銷售用到的增值稅科目是計入應交稅費應交增值稅還是應交稅費未交增值稅
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2020-11-27
這個應交增值稅，最后不交這些增值稅額，也許也有交的沒那么多，又怎么轉出貸方應交增值稅？
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2018-10-14
小規(guī)模納稅人計提增值稅時分錄這樣做對嗎？借：應交稅費-應交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
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2018-05-28
月末會計分錄借：應交稅費未交增值稅轉出；貸：應交增值稅未交增值稅。那增值稅銷項（進項）科目的數(shù)額是不是一直累計下去？
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2017-03-08
假設C為則根據國家規(guī)定，實行“免，抵，退”原則出口企業(yè)，加工后自己出口，出口FOB價300(已折成人民幣)(不含稅)。本來要向上述那樣先交納增值稅如下 銷項稅額=銷售額×稅率=300X17%=51 應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額=51-34(B企業(yè)已交)=17(C企業(yè)在將貨物出口后應交給稅務局的稅額) 但根據“免，抵，退”中的“免”，出口企業(yè)的最后一道增值環(huán)節(jié)免征增值稅，所以不用交納這17元增值稅。 貨物出口后，C企業(yè)依法向稅務機關退稅，根據“免，抵，退”中的“抵”， 假如退稅稅率為15%，此時要先算出不予抵扣額 當期不可抵扣額=FOB價X外匯牌價X(增值稅稅率-退稅率)=300X(17%-15%)=6 此時C的成本和收入和利潤為 成本=進價=234(此時沒有交17元的增值稅) 收入=賣價+所退增值稅=300+34=334 利潤=收入-成本-不予抵扣額=334-234-6=94
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2018-11-19
小微企業(yè)，銷售辦公室使用過的固定資產，做賬時按2%計算的應交增值稅，有老師說小規(guī)模減按2%，現(xiàn)在季報發(fā)現(xiàn)提示稅率是3%，賬上怎么修改；2.收到不需要開發(fā)票的廣告收入，借：銀存，貸：其他業(yè)務收入 應交稅費-增值稅，這個應交的增值稅填在增值稅申報表哪里，免稅銷售額嗎，如果免稅，賬上是不是不應該這么做
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2020-03-16
老師，我劃線的地方有余額對嗎吧？這個分錄是不是這樣做的。借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
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2022-03-10
這個月沒有銷項，進項可以這樣結轉么？ 借：應交稅費-應交增值稅進項 -4431.62 貸：應交稅費-未交增值稅 -4431.62
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2016-12-09
老師，應交稅費-應交增值稅 和 應交稅費-未交增值稅 什么區(qū)別，具體的分錄怎么寫
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2016-07-23
“應交稅費-應交增值稅”這個科目月末要結轉嗎，是不是都要結轉到“未交增值稅”這個科目里面？
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2017-03-17
計提應”交稅費-未交增值稅“時我需要通過“轉出未交增值稅”這個科目么
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2020-04-01
月度終了，企業(yè)應交稅費應交增值稅余額不能有嗎？
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2020-07-21
老師，12月份的增值稅，1月份扣款的，那12月份的分錄怎么做，借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 ，然后年底報表就有未交增值稅的余額，這樣行嗎？
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2022-03-15
老師你好，庫存余額0元，應交稅金-應交增值稅-未交增值稅，借方7861.50元，請問這部分余額如何結平？
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2024-03-12
應交稅費科目下有未交增值稅，已交增值稅，還有其他的，都是什么意思？
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2020-01-14
月末需不需要把 交稅費-增值稅（銷項或進項）轉入應交稅費-增值稅（轉出未交增值稅
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2021-07-08
年末是否將應交增值稅結轉到未交增值稅科目，使應交增值稅下三級科目都為0。
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2018-08-29
內賬應交增值稅的未交增值稅在借方是什么意思，為什么還有個應交增值稅科目
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2017-08-17
應交增值稅額怎么算的啊，為啥算的應交增值稅為負數(shù)，結果還是交了45000的增值稅
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2019-06-13
因紅字發(fā)票多于正數(shù)發(fā)票，導致應交稅費為負數(shù)，我要做什么分錄，把賬調平？是小微企業(yè)，少于10萬免征增值稅的，
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2017-01-06