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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-03-15 16:42

是的,就是那樣處理的哈

布妞 追問

2022-03-15 16:47

老師再問下,如果當初做分錄沒有做進銷項借貸應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,就做了一筆借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,后面繳納增值稅的時候,   把應(yīng)交稅費-未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了,那么應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅還在借方有余額,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

家權(quán)老師 解答

2022-03-15 16:50

這個余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的啊

布妞 追問

2022-03-15 16:58

應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)平嗎?

家權(quán)老師 解答

2022-03-15 17:05

是的,不需要轉(zhuǎn)平的啊

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
同學,你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
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