溫柔的堅持 追問

2020-03-16 20:16

按3%不含稅銷售額填在主表中7欄里，如果開了普票8欄也填，然后把減免的應納稅額=含稅銷售額/(1+3%)1%填在16欄里是嗎

溫柔的堅持 追問

2020-03-16 20:16

按3%不含稅銷售額填在主表中7欄里，如果開了普票8欄也填，然后把減免的應納稅額=含稅銷售額/(1+3%)1%填在16欄里是嗎

meizi老師 解答

2020-03-16 20:21

你好 你是小規(guī)模還是一般納稅人

溫柔的堅持 追問

2020-03-17 08:01

小規(guī)模

meizi老師 解答

2020-03-17 08:20

你好 如果小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，先填入第7、8行，然后將減征的1%填入第16行“本期應納稅額減征額”

溫柔的堅持 追問

2020-03-17 08:26

減征的1%就是含稅銷售額?(1+3%)1%是嗎？也就是如果有減免的或者減征都填在16欄里是嗎？

meizi老師 解答

2020-03-17 08:29

你好 是的 填寫在對應的本期應納稅額減征額 16欄里面去的；減征1% 應交增值稅=含稅收入/（1+3%）*1%  到時減征的1%轉到營業(yè)外收入去。

溫柔的堅持 追問

2020-03-17 08:47

好的，老師對于月不超過10萬季不超過30萬是針對小規(guī)模是嗎？如果超過30萬就不免全部征稅是嗎

meizi老師 解答

2020-03-17 08:48

你好 是的 針對小規(guī)模的； 超過了不含稅30萬的話 季度就不免增值稅的 ； 就需要全額繳納增值稅的   是的

溫柔的堅持 追問

2020-03-17 08:50

嗯老師政策說月不超過10季不超過30，是意思說有些小規(guī)模是月度申報，有些是季度申報是嗎

meizi老師 解答

2020-03-17 08:51

你好 嗯   一般小規(guī)模是季報的 。 你看看你們的申報期是不是季度的 。是季度就看30萬是否超過就行了 。

溫柔的堅持 追問

2020-03-17 09:30

好的，老師上面說的不開票收入我應該填在小規(guī)模報表哪里

meizi老師 解答

2020-03-17 09:31

你好 是的  你需要申報  和你開票收入一起來填寫的。   如果不超過30萬 填寫在10欄

溫柔的堅持 追問

2020-03-17 10:09

好的，老師那固定資產(chǎn)如果享受減免是只能開普票，不享受可以開專票對嗎

meizi老師 解答

2020-03-17 10:14

你好    是的 開普票出去的