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老師 為什么 以前年度損益調整 對方科目沒計入 應交稅費-應交企業(yè)所得稅， 而是計入的遞延所得稅資產呢？
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2019-11-24
老師：所得稅匯算清繳時如果出現負數，借：應交稅費--應交企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調整，這個“應交稅費--應交企業(yè)所得稅”在借方怎么結轉？ 鄒老師 注冊稅務師+中級會計師 36分鐘前 收到退稅 借；銀行存款 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅。老師：實際工作中稅務局會退稅嗎？如果不退怎么處理？
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2016-03-31
2017年企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳，但是現在報2018年第一季度企業(yè)所得稅的季報，可以彌補虧損嗎
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2018-04-03
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現在填寫年報，發(fā)現我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅，現在報年報少算的所得稅要怎么處理呢？要補交所得稅嗎？
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2020-04-09
1、我三季度之前都是虧損的，四季度開始盈利，但是10月。11月所得稅都沒計提，12月我按全年的利潤總額計提所得稅這樣是不是不對的，而且我是按小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率計提的，這樣是不是不對的。2、正確做法是，盈利就要計提所得稅而且是按25%計提。等企業(yè)所得稅季度申報的時候按小微企業(yè)優(yōu)惠申報是這樣做
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2022-01-13
#提問#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開了一張增值稅專用發(fā)票，當時由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報企業(yè)所得稅，因年度虧損，所以我忘記了做到費用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報表（A類 ）》表中的32項中直接填寫了預繳318.9?，F在稅局說要改。請問怎么改？我該怎么做？按這種情況應該如何報呢？表應該如何填？
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2020-07-21
企業(yè)所得稅季度預繳時賬還沒做出來，報季度企業(yè)所得稅是大概填寫的，那么第二年做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，若需要補交稅款，補完稅去年的賬要做相應調整嗎？
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2019-12-02
2021年以前年度損益調整有金額發(fā)生，做2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳，這個以前年度損益調整金額，在匯算清繳的申報表哪兒填報呢？
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2022-05-27
小規(guī)模二季度申報所得稅費用主表要怎么填
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2023-07-13
老師我們總分機構，采取匯總申報企業(yè)所得稅，分公司第一年是不分攤申報繳納企業(yè)所得稅的 ，也不會做其他申報，企業(yè)所得稅就是匯總有總公司申報即可？
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2024-06-07
小微企業(yè)年度應納稅所得額不超過30萬是指所得稅還是個稅和附加稅，所得稅都得加上？
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2019-04-16
@樸老師,2019年度利潤表填上年度的金額時按2018年企業(yè)所得稅匯算清繳年報填寫？
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2020-05-14
老師：公司去年在同省的不同市成立了一家獨立核算的分公司，請問每個季度所得稅申報是不是需要總公司匯總，填寫企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構分配表，分配后分公司按照分配額申報所得稅？
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2019-07-27
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當月計提當月扣錢，借：所得稅費用199.68貸：應交所得稅199.68借：應交所得稅199.68貸：銀存199.68 然后6月發(fā)現做賬不對然后做調整 借：所得稅費用199.68（紅字）貸：應交所得稅199.68（紅字）借：以前年度損益調整199.68貸：應交所得稅199.68借：未分配利潤199.68貸：以前年度損益調整199.68 他的報表從6月就不平，現在我應該怎么做分錄調賬呢？
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2019-11-06
老師，請問利潤表里面的利潤總額3568，計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報表里面反應出來的就是減彌補以前年度虧損3568，實際利潤額為0，本期應納稅額0，那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
老師，2020年的賬是代賬公司做的，1-3季度的財務報表在2021年剛剛申報，且只填寫了本年累計數，其余都是填寫的0，我在申報2020年第四季度的財務報表時發(fā)現，第三季度繳納的企業(yè)所得稅她們沒有填寫申報（沒有填寫的原因是，所得稅她們沒有計提，導致第一季度的所得稅填寫的0，第二季度填寫的是第一季度繳納的數額，然后以此類推，第三季度繳納的數額就沒填寫），那請問，填寫第四季度的財務報表時，利潤表的所得稅本季數一欄該怎樣填寫，是填寫第三第四季度繳納的企業(yè)所得稅之和呢，還是怎么處理最為合適？
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2021-03-29
老師您好，21年匯算清繳時補繳了20年度的所得稅，以下分錄對嗎：借：以前年度損益調整 貸：應交稅費—企業(yè)所得稅；借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款； 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
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2022-01-12
請教一下一個企業(yè)所得稅的問題，比如2020年企業(yè)所的稅匯算清繳后，2021年發(fā)現有2020年未入賬的費用，通過年度損益調整，那么該部門費用是在2020年所的稅申報表中重新申報調整還是在2021年中調整。
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2022-03-20
企業(yè)所得稅年度報告依據什么報的呀？關聯業(yè)務年度報告怎么報的呀
1/1487
2019-03-12
匯算清繳'資料有那些，企業(yè)所得稅季度申報。資料有那些
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2016-12-11