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#提問#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開了一張增值稅專用發(fā)票，當時由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報企業(yè)所得稅，因年度虧損，所以我忘記了做到費用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報表（A類 ）》表中的32項中直接填寫了預(yù)繳318.9?，F(xiàn)在稅局說要改。請問怎么改？我該怎么做？按這種情況應(yīng)該如何報呢？表應(yīng)該如何填？
????????????????????燕兒
于2020-07-21 16:51 發(fā)布 ??447次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-07-21 19:56
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精選問題
我需要一個理由，比如是否會導(dǎo)致我們多繳納稅金？ 問
同學(xué)，你好 無理由的調(diào)高銷售單價，那你們總價金額變了嗎？？ 答
企業(yè)投資個體和合伙企業(yè)，他們給公司的分紅是要交 問
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你好，是的，負債類的科目 答
老師，商品采購、商品到庫 這兩步分錄，是那一步做 問
商品到庫才做庫存商品和進項稅 答
老師，有沒有代發(fā)工資這種營業(yè)范圍，如果有，屬于哪個 問
這種通常屬于人力資源服務(wù) 答
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