畫筆 追問

2019-03-12 11:16

我之前做了一家公司的外賬，去年做了一個(gè)股權(quán)變更，變法人變股權(quán)，但我沒注意財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)，到稅務(wù)變更的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤(rùn)有一百多萬(wàn)，要交股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅差不多9萬(wàn)，現(xiàn)在想調(diào)整這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表，但不知道怎么調(diào)整，是一般納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收，平時(shí)的材料票不夠，費(fèi)用票也很少，基本是提現(xiàn)的錢都沒有票據(jù)，一個(gè)月就3-4萬(wàn)的人工費(fèi)和材料費(fèi)，但收入就有10萬(wàn)以上

鄒老師 解答

2019-03-12 11:18

同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請(qǐng)分別對(duì)不同的問題，進(jìn)行一題一問，方便老師解答。

畫筆 追問

2019-03-12 11:19

老師這個(gè)問題比較麻煩，你能幫我解答一下嗎？我重新提問也不一定是你解答

畫筆 追問

2019-03-12 11:25

鄒老師 解答

2019-03-12 11:25

你好，針對(duì)這個(gè)圖片的問題是？

畫筆 追問

2019-03-12 11:27

資產(chǎn)總額是指什么呀

鄒老師 解答

2019-03-12 11:28

你好，就是你單位資產(chǎn)負(fù)債表的四個(gè)季度資產(chǎn)總額平均數(shù)

畫筆 追問

2019-03-12 11:29

會(huì)計(jì)檔案存放地是指哪里啊

鄒老師 解答

2019-03-12 11:30

你好，一般就是寫公司

畫筆 追問

2019-03-12 11:37

我們是12月份開始建賬的，2018年12月份

畫筆 追問

2019-03-12 11:39

注冊(cè)資本是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的嗎？

鄒老師 解答

2019-03-12 11:40

你好，注冊(cè)資本是根據(jù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的填寫

畫筆 追問

2019-03-12 11:41

這4個(gè)怎么填寫？

鄒老師 解答

2019-03-12 11:42

你好，這個(gè)是需要根據(jù)單位情況填寫的 
比如年限平均法，月末一次加權(quán)平均，備抵法，資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法

畫筆 追問

2019-03-12 11:45

我不知道什么情況啊，我們是12月份開始建賬的，就是你單位資產(chǎn)負(fù)債表的四個(gè)季度資產(chǎn)總額平均數(shù)，這個(gè)怎么算呢

鄒老師 解答

2019-03-12 11:46

你好，先計(jì)算每個(gè)季度的平均數(shù)，然后把4個(gè)季度平均數(shù)之和除以4就是了

畫筆 追問

2019-03-12 11:49

不懂，就12月一個(gè)月，怎么平均呀

鄒老師 解答

2019-03-12 11:50

你好，那就按期末數(shù)除以2然后除以4得出資產(chǎn)總額

畫筆 追問

2019-03-12 16:54

我就按期末數(shù)除以2然后除以4得出資產(chǎn)總額，算的，怎么出現(xiàn)了狀況?

鄒老師 解答

2019-03-12 17:00

你好，只需要保留兩位小數(shù)

畫筆 追問

2019-03-12 17:08

紅字是什么意思，我打開的是關(guān)聯(lián)企業(yè)，我們沒有關(guān)聯(lián)是不是零申報(bào)就可以了

鄒老師 解答

2019-03-12 17:09

你好，提示需要先做年度申報(bào)，才可以做關(guān)聯(lián)交易申報(bào)的 
沒有關(guān)聯(lián)交易，就可以按0申報(bào)關(guān)聯(lián)交易表了

畫筆 追問

2019-03-12 17:21

這么多紅字

鄒老師 解答

2019-03-12 17:27

你好，需要根據(jù)這些提醒去檢查相關(guān)報(bào)表是否按規(guī)定填寫了

畫筆 追問

2019-03-13 10:38

相關(guān)報(bào)表在哪里呢?

鄒老師 解答

2019-03-13 10:42

你好，匯算清繳的相關(guān)附表