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進項稅額借方余額566.04；待抵扣進項稅額借方余額575.22；合計借方余額1141.26；應交增值稅借方余額1141.26；銷項稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的；為什么會產(chǎn)生借方余額？怎樣調(diào)賬？分錄是怎樣的？
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2022-06-17
老師，你好！我想請問一個問題 ?假如：我們公司的電梯是由A公司安裝的，安裝費用共10萬，其中扣2萬質(zhì)保金 分錄如下 ???借：固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應交稅費-應交增值稅（進項稅額） ??1.15 ???????貸：應付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質(zhì)保期內(nèi)，發(fā)生電梯維修，維修單位是B公司，此筆費用協(xié)商后由A公司承擔。B公司開具專用發(fā)票，維修費不含稅金額2.65，稅金0.35, 分錄如下： ?????借：應付賬款2.65 ?????????應交稅費-應交增值稅（進項稅額） ??0.35 ?????????貸：銀行存款 ???3 老師，想請問這筆業(yè)務這個會計分錄是對的嗎？請問在這種業(yè)務的情況下，增值稅進項稅額是否可以抵扣呢？如果可以，A公司相當于實際收款金額由10萬變成了7.35萬元，而他們的發(fā)票開具了10萬，差額的2.65萬A公司如何做賬務處理呢？
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2020-12-18
?老師，進項稅額和銷項稅額期末是不是沒有余額呀，差額先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。我們公司用的金蝶軟件，不太清楚是不是和手工做賬有什么地方不一樣
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2022-04-11
計入待認證進項稅額月末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2020-06-12
A公司發(fā)生以下業(yè)務，請根據(jù)業(yè)務內(nèi)容編制對應的會計分錄，本月應繳納增值稅（其中應交增值稅（進項稅額）115600）
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2023-06-24
本月 銷項稅額10萬，認證進項稅額8萬，實繳2萬增值稅。 憑證中做了銷項10萬，進項只做了3萬。賬面結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬。 實際2萬 還有5萬未交增值稅需要怎么做賬
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2025-10-10
老師，今年4月份新開始的服務行業(yè)增值稅加計扣除10%政策，做賬的時候怎么做賬？ 借：應交稅費—增值稅加計抵減? 1萬元 　　貸：其他收益? 1萬元 　　實際抵減： 　　借：應交稅費—應交增值稅（增值稅加計抵減）? 0.5萬元 　　貸：應交稅費—增值稅加計抵減? 0.5萬元 這個借貸正確嗎？
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2019-10-15
老師。因為稅控設備的380元全額抵扣，我做了分錄 借：未交增值稅380 貸：應交稅金-減免稅額 380 然后我接著做計提本月增值稅的時候 借：應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅的時候 這個數(shù)值 是銷-進-380 后計提的數(shù)，還是說，就直接計提銷項-進項的數(shù)
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2016-01-06
為什么交了增值稅還要交企業(yè)所得稅
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2019-05-16
個人獨資企業(yè) 該怎么交增值稅怎么交
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2020-03-24
老師，這個月不交增值稅，用交印花稅嗎
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2019-06-29
只要交增值稅就要交城市建設維護費？
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2019-10-14
應交稅費未交增值稅科目啥時候用啊
1/1687
2019-04-25
在異地預交增值稅，在注冊地怎么交稅?
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2018-02-11
做已認證完的進項稅額轉(zhuǎn)出，本月不用交增值稅如，一步:借庫存商品5 貸應交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 5二步:借主營業(yè)務成本5 貸庫存5 三步借應交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 貸應交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎，
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2018-08-06
老師，我們公司是一般納稅人，但是符合進項10%加計抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項額，應交稅費-未交增值稅跟實際交的增值稅有差額，差額是我忘記扣減加計扣除的10%，我現(xiàn)在想把應交稅費-未交增值稅余額弄平，怎么做分錄？
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2020-06-05
老師好！我們是異地建筑，這個月進項大于銷項。不用交增值稅。但是預交了增值稅，那預交的增值稅在表上填的時候只把預交的金額寫上，后面實際要抵扣的就寫零吧。是不是預交的增值稅留著下個月有進項了抵減呢？
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2019-11-11
老師 我的銷項稅額是正的 進項稅額是負的 轉(zhuǎn)出未交增值稅是負的 未交增值稅是正的 要怎么填增值稅納稅申報表
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2020-06-18
老師，購進產(chǎn)生應交增值稅進項稅額 銷售產(chǎn)生應交增值稅銷項稅額，這個要怎么轉(zhuǎn)出??？繳納增值稅時分錄要怎么做
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2022-01-07
小規(guī)模納稅人之前按月計提的應交增值稅，季度申報的時候?qū)儆谛∥⑵髽I(yè)增值稅稅收優(yōu)惠，增值稅不用交了，賬怎么做？
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2019-05-07