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公司19年內(nèi)賬 減免稅額余額在借方 應(yīng)交城建稅在借方 應(yīng)交營業(yè)稅在借方 未交增值稅在貸方 所得稅在貸方 這都是歷史遺留問題 我現(xiàn)在想調(diào)平了 或者調(diào)到費用里怎么調(diào)
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2020-06-01
未交增值稅貸方余額有820（金稅盤），是啥原因？怎么做賬務(wù)處理，好像有關(guān)減征稅額的問題
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2017-12-12
老師，本期認證的進項稅額部分抵扣，這樣做分錄可以嗎？ 借：進項稅額 貸：待認證進項稅額 借：留底進項稅額 未交增值稅 貸：進項稅額
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2020-06-03
你好，不是輔導(dǎo)期的一般納稅企業(yè)在轉(zhuǎn)出待抵扣稅金（稅控盤280元）的時候要轉(zhuǎn)到進項稅額嗎？還是直接減去未交增值稅？
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2019-04-24
你好老師，建筑行業(yè)簡易計稅項目勞務(wù)派遣開的專票記入什么科目？工程施工還是計入未交增值稅
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2020-03-21
老師，我們是一般納稅人公司、我這個科目是不是做錯了？9605.93我是已經(jīng)繳納了，現(xiàn)在余額在貸方是不是代表應(yīng)交未交增值稅呢？請說明我哪里做錯了，現(xiàn)在需要怎么做呢
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2020-05-08
老師，我上月有留抵稅額，沒有做分錄，這個月抵的話，我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎？
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2019-09-05
稅控維護費330元，發(fā)生時記借方減免稅額。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候，得記貸方吧？
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2017-04-10
老師，請教一下：我公司這個月進項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅，又或者是本來有應(yīng)交未交的增值稅，由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅，這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎？
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2019-07-01
銷售額未達到30萬免增的增值稅是要怎么做會計處理，季度報的，那是要第三季度結(jié)轉(zhuǎn)到借.應(yīng)交稅費 ——應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入
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2019-04-17
若公司含個稅個人保險公積金為十萬，個稅1萬，扣個人保險費2萬，計提分錄，借，管理費用10貨，應(yīng)交稅費1貸，其它應(yīng)付2貨，應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做，借，管理費10貸，應(yīng)付職工10再做一筆，借，應(yīng)付職工3貸，應(yīng)交稅費1貨，其它應(yīng)付2哪個正確？
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2017-05-15
自然人承包一項工程的勞務(wù)，發(fā)包方要求開勞務(wù)發(fā)票，假如承包勞務(wù)總額為10萬元，開給發(fā)包方勞務(wù)發(fā)票為10萬元，如何開發(fā)票？由稅務(wù)代開嗎？如何繳稅？稅率是多少？
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2019-01-08
老師，我單位銷項有一般計稅，簡易計稅，和免稅項目，應(yīng)交稅費_未交增值稅賬面，有外地預(yù)交增值稅也在這個科目核算，其中做過增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出，增值稅主表留底稅額與賬面為什么不一樣啊
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2019-08-30
本月進項稅小于銷項稅，進項不夠抵扣，那么月末結(jié)轉(zhuǎn)計提分錄是借應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅。 貸應(yīng)交稅費～未交增值稅 為什么不是借方應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅，不是這樣的話應(yīng)交增值稅進項稅額就一直有數(shù)在哪里了，這個3級科目永遠沒有沖減
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2019-04-10
以前年度已確認收入的需要在今年重新按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認收入該如何修改賬目？ 總合同額為：1060元，未稅金額為：1000元，增值稅60元。 2020年50%已開發(fā)票，已確認收入，款項已回，增值稅已交，會計分錄如下： 1、借：應(yīng)收賬款 530 貸：主營業(yè)務(wù)收入500 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 30 2、借：銀行存款 530 貸：應(yīng)收賬款 530 3、借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 30 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 30 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 30 貸：銀行存款 30 2021年要按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部確認收入該怎么做分錄
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2021-07-14
老師，小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專用發(fā)票，如何做會計分錄那，我是貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 還是 應(yīng)交稅費—未交增值稅 還是 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金 代開的時候直接代扣了增值稅附加稅了，這個附加稅也是先計提后支付對吧老師
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2021-02-20
"甲公司 2020年從證券市場上購人股票作為交易性金獨資產(chǎn)，有關(guān)資料如下： （1）5月10日，甲公司以 620萬元購人乙公司股票 200 萬股作為交易性金盈資產(chǎn)另支付手線費 6萬元，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明增值稅稅額為 0.36 萬元 (2）6月30 日，該股票每股市價為 3.2元 （3)8 月10日，乙公司宜告分派現(xiàn)金股利，每服0.2元。 （4)8月20日，甲公司收到分派的現(xiàn)金股利。 （5）12月31日，甲公司仍持有該交易性金融資產(chǎn)，期末每股市價為 3.6元 (6)2021年1月3日
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2023-03-21
我想咨詢一下，我做賬的時候應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅未計提，直接記 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸：銀行存款 現(xiàn)在報表出現(xiàn)負數(shù)如何調(diào)賬，謝謝老師！
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2023-07-11
老師，我對這道題不是很懂，因為都是借方都是進項稅，貸方有一筆進項稅轉(zhuǎn)出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人：1、銷項100-進項60=40，40要轉(zhuǎn)到未交增值稅，轉(zhuǎn)的這個過程起什么作用，為什么不能直接留在此帳頁上，帳頁就寫貸40？ 2、如果銷項60-進項100=-40，進項需不需要轉(zhuǎn)出，還是不用，就留在此帳頁上，余額為借40
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2017-11-16