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非同一控制下企業(yè)合并進行過程中發(fā)生的各項直接相關費用,應于發(fā)生時計入合并成本還是管理費用
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2023-03-26
非同一控制下以增發(fā)普通股的方式實現(xiàn)企業(yè)合并，股票發(fā)行費應該計入管理費用還是沖減資本公積？
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2020-06-18
建賬時民非組織選會計準則是小企業(yè)或者是企業(yè)會計準則
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2017-03-26
老師，您好，請教一下：在小額貸款公司取得的借款，一次性扣除了利息，但是無法取得發(fā)票后期也不會取得，這種情況賬務要怎么處理。企業(yè)所得稅匯算清繳時要如何處理？
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2025-05-04
與客戶簽訂的人力資源外包服務協(xié)議，協(xié)議內容包含員工招聘、培訓、企業(yè)管理咨詢、薪酬績效、勞動法律服務等全方位服務，能不能開具咨詢費？
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2019-04-25
老師，民非企業(yè)購買政府項目，有合同。開具發(fā)票是政府通知才開發(fā)票，收入什么時候確認。民非企業(yè)是權責發(fā)生制，還是收入實現(xiàn)制的
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2023-03-22
老師，民非企業(yè)購買政府項目，有合同。開具發(fā)票是政府通知才開發(fā)票，收入什么時候確認。民非企業(yè)是權責發(fā)生制，還是收入實現(xiàn)制的
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2022-04-14
我想問下非稅收入專用收據可以報銷嗎？能所得稅扣除嗎？
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2019-09-12
請問新能源汽車企業(yè)可以抵扣稅嗎？
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2021-12-15
固定資產一次性折舊，可以直接做以下分錄嗎？ 借:固定資產，進項稅，貸:銀行存款！ 借:管理費用，貸:累計折舊 借:累計折舊，貸:固定資產 且固定資產一次性折舊對所得稅稅負有影響嗎
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2020-12-01
去年11月繳納社保費時，錯將應該計入其他應收-社保費的2723計入了管理費用-社保費，四季度所得稅已繳納，現(xiàn)在在今年如何做更正分錄 應該是 借 其他應收-社保費（個人） 2723 借 管理費用-社保費（公司）5799 貸 銀行存款8522 ， 寫成了 借 管理費用-社保費 （公司）8522 貸 銀行存款 8522
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2023-04-04
老師，請問22年12月做賬分錄： 借：管理費用-工資 34920 貸：銀行存款 34920。 但現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯誤。當時的正確分錄應為： 借：管理費用-工資 36000 貸：銀行存款 34920 應交稅費-個人所得稅 1080 請問現(xiàn)在我如何做調整呢？
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2023-09-12
某居民企業(yè)甲本年實現(xiàn)商品銷售收人2800萬元，發(fā)生現(xiàn)金折扣50萬元，接受捐贈收入50萬元，轉讓無形資產所有權收入10萬元。該企業(yè)當年實際發(fā)生業(yè)務招待費15萬元、廣告費420萬元、業(yè)務宣傳費40萬元。要求：計算本年度甲企業(yè)在計算應納稅所得額時準予扣除的業(yè)務招待費、廣告費、業(yè)務宣傳費的合計額。
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2024-05-14
一位被中國境內公司受雇的非居民，如果2020.4月在境內工作15天，在境外工作15天，比如月工資是10000，由境內支付，此時我可以參照這個公式進行計算境內應稅所得額嗎？（10000*1/2-5000）。如果這個公式正確，我的問題是為什么免征額5000不用在境內境外分攤？
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2020-07-29
"農民專業(yè)合作社在企業(yè)匯算清繳的時候，也是免稅嗎？ 因為在季度申報企業(yè)所得稅的時候，企業(yè)所得稅是免的"
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2023-03-13
例如：某企業(yè)本季度，1月開普票25萬沒有扣稅金，（增值稅約7000元附加稅約600元）3月份開專票80萬，銀行代扣增值稅3萬元稅款（含1月7000的稅金）附加稅1200元（含1月600元稅金）請老師幫忙做一張真實的憑證，謝謝
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2019-04-11
會計利潤1000，計提壞賬準200。那么應交所得稅=（1000+200）*25%=300。所得稅法規(guī)定計提的壞賬不允許扣除，所以才進行了納稅調增；但是未來實際發(fā)生時允許扣除，也就是可抵扣暫時性差異，所以要確認遞延所得稅資產=200*25%=50。利潤表中的所得稅費用=300-50=250，這個250的金額也等于會計利潤1000*25%。這樣處理的目的是為了剔掉了由于會計和稅法不同對于凈利潤的影響，然后未來實際發(fā)生壞賬了再進行抵扣稅費嗎？
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2020-06-16
老師，請問實驗室采購蚊香、礦泉水、紙巾等東西以備員工使用可以做在管理費用-研究費用里面嗎？研究費用在后期可以稅前扣除的是吧？
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2019-08-06
當年的專用設備抵減企業(yè)所得稅怎樣進行賬務處理？
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2019-06-02
居民A，本年在甲單位領取工資收入75600元、年終獎金10000元，其中包括應按規(guī)定繳納的三險一金1740元。另在乙單位領取個人所得稅后年工資24000元，已承擔個稅720元，有完稅憑證。A為獨生子，有兩個60歲以上的老人需贍養(yǎng)，有兩個孩子正上初中、小學。 要求：計算居民A本年應繳納的個人所得稅額。
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2024-06-03