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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-04-11 09:26

借：應(yīng)收賬款 250000
貸：主營業(yè)務(wù)收入  243000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷 7000
借：稅金及附加  600
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加  600
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  30000
貸：銀行存款  30000
借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加  1200
貸：銀行存款  1200

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-11 09:37

例如：某企業(yè)本季度，1月開普票25萬沒有扣稅金，3月份開專票80萬，銀行代扣增值稅2400元稅款（含1月25萬的稅金）附加稅500元（含1月25萬稅金）請教老師做一張真實(shí)的憑證，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-04-11 09:42

借：銀行存款  250000
貸：營業(yè)收入 243000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷 7000
借：應(yīng)收賬款 800000
貸：營業(yè)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷  3000
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
應(yīng)交增值稅-明細(xì) 附加 
貸：銀行存款   2900
你這個當(dāng)月的稅金 不管交沒交，都是計提，交納時直接 借應(yīng)交稅費(fèi)就是

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借：應(yīng)收賬款 250000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 243000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷 7000 借：稅金及附加 600 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加 600 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 30000 貸：銀行存款 30000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加 1200 貸：銀行存款 1200
2019-04-11 09:26:47
這個就是按實(shí)際開具發(fā)票的數(shù)據(jù)進(jìn)行做收入處理。同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本，至于預(yù)繳的稅款計入交的稅款
2019-04-10 19:32:13
同學(xué)您好，1月份的對的，2月份對的，3月份沒有進(jìn)項稅額，增值稅對的，所得稅您的成本費(fèi)用只有這些的話，你屬于小微企業(yè)的話，是=（40-13）*25%*50%*20%（萬元）
2021-08-08 16:41:30
免增的增值稅還用計提附加稅嗎
2015-06-08 18:22:33
你好，代開的發(fā)票這個稅款是不減免的
2018-01-24 11:00:01
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