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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-16 23:47

您好,是的,您的理解非常正確。

蜘蛛俠566 追問

2020-06-17 00:07

壞賬準備容易理解遞延所得稅資產,但是遞延所得稅負債就不太理解了,固定資產折舊年限跟稅法折舊年限不同產生的應納稅暫時性差異,形成的遞延所得稅負債是怎么進行未來納稅的,不是當期就影響了應交所得稅了嗎

小林老師 解答

2020-06-17 05:30

您好,遞延所得稅負債您可以舉例,折舊稅法一次性扣除和會計分期計算。

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所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產,還是遞延所得稅負債,所得稅費用金額還是應交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產 貸:應交稅費--應交所得稅 遞延所得稅負債
2018-12-07 22:34:19
您好 你發(fā)過來的題目不全 遞延所得稅負債對應的對方科目應該不是所得稅費用吧
2021-12-24 21:30:49
您好,遞延所得稅資產增加會使應納稅所得增加,所得稅費用減少
2021-12-05 14:37:29
你好,第一個分錄和第二個分錄可以的。
2023-04-18 08:34:16
你好,同學,應該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
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