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老師，一般納稅人，發(fā)票銷項和納稅申報小數(shù)點尾差，如果是少申報，計入應交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報多，營業(yè)外支出的話，對方科目是應交增值稅-增值稅-銷項嗎還是其他
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2018-12-20
做已認證完的進項稅額轉(zhuǎn)出，本月不用交增值稅如，一步:借庫存商品5 貸應交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 5二步:借主營業(yè)務成本5 貸庫存5 三步借應交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 貸應交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎，
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2018-08-06
老師，我們公司是一般納稅人，但是符合進項10%加計抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項額，應交稅費-未交增值稅跟實際交的增值稅有差額，差額是我忘記扣減加計扣除的10%，我現(xiàn)在想把應交稅費-未交增值稅余額弄平，怎么做分錄？
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2020-06-05
老師好！我們是異地建筑，這個月進項大于銷項。不用交增值稅。但是預交了增值稅，那預交的增值稅在表上填的時候只把預交的金額寫上，后面實際要抵扣的就寫零吧。是不是預交的增值稅留著下個月有進項了抵減呢？
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2019-11-11
老師，增量留底和存量留底屬于進項稅額，現(xiàn)在退稅做進項稅額轉(zhuǎn)出，是借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 借：銀行存款 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），這樣做分錄對嗎？
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2022-05-09
"現(xiàn)代服務業(yè)，銷項1000，進項500，進項稅額加計抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額500 應交稅額-未交增值稅500 實際繳納：借應交稅費-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎？"
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2023-03-15
老師，今年4月份新開始的服務行業(yè)增值稅加計扣除10%政策，做賬的時候怎么做賬？ 借：應交稅費—增值稅加計抵減? 1萬元 　　貸：其他收益? 1萬元 　　實際抵減： 　　借：應交稅費—應交增值稅（增值稅加計抵減）? 0.5萬元 　　貸：應交稅費—增值稅加計抵減? 0.5萬元 這個借貸正確嗎？
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2019-10-15
老師 我的銷項稅額是正的 進項稅額是負的 轉(zhuǎn)出未交增值稅是負的 未交增值稅是正的 要怎么填增值稅納稅申報表
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2020-06-18
老師，購進產(chǎn)生應交增值稅進項稅額 銷售產(chǎn)生應交增值稅銷項稅額，這個要怎么轉(zhuǎn)出啊？繳納增值稅時分錄要怎么做
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2022-01-07
老師，公司是小規(guī)模納稅人，一個季度收入達到45萬元，開具的增值稅專用發(fā)票是按3%交增值稅還是減按1%交增值稅
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2021-08-07
你好！請問小規(guī)模納稅人增值稅銷項稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)？每月月末都把銷項稅轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)未交增值稅行不行？
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2019-11-18
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500，公司賬上期末應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目余額是550，這個賬怎么調(diào)?。?/span>
1/1122
2017-11-17
小規(guī)模納稅人之前按月計提的應交增值稅，季度申報的時候?qū)儆谛∥⑵髽I(yè)增值稅稅收優(yōu)惠，增值稅不用交了，賬怎么做？
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2019-05-07
老師，那我月末預繳增值稅有借方余額，如何結(jié)轉(zhuǎn)預繳增值稅借方余額？ 交的時候是借：應交稅費-預繳增值稅 貸：銀行存款
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2019-05-30
公司當月交的上個月的增值稅，為什么教育費及城建稅是按上上個月增值稅計算的，而不是用上個月增值稅計算交納？
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2017-06-10
為什么這兩個公式不一樣？應交增值稅=（關(guān)稅完稅價格?關(guān)稅?消費稅）??增值稅稅率 應交增值稅=（關(guān)稅完稅價格?關(guān)稅）\\（1-消費稅稅率）??增值稅稅率
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2022-03-02
賬上應交增值稅：17555.33，可是填增值稅報表是18168.70，相差-613.37是7月份時收到廣告費發(fā)票未認證，本月8月認證抵扣的，怎樣填增值稅報表和賬上應交增值稅一致？
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2018-09-10
土地增值稅未超過扣除項目金額50%，還交土地增值稅嗎
1/1315
2020-07-01
增值稅是季度交的那我做賬是每月都要計提增值稅的？
1/704
2017-11-21
看不懂什么農(nóng)機作業(yè)要交增值稅？農(nóng)機耕作又免增值稅
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2021-10-22