莊老師 解答

2018-12-20 11:08

如果本月金交了，做到應(yīng)交增值稅-已交增值稅科目

價(jià)值觀 追問

2018-12-20 11:08

老師，我問得是多申報(bào)，營業(yè)外支出對應(yīng)的對方科目應(yīng)交增值稅下級科目

莊老師 解答

2018-12-20 11:10

如果本月多申報(bào)，做到應(yīng)交增值稅-已交增值稅科，不用做到營業(yè)外支出

價(jià)值觀 追問

2018-12-20 11:23

那發(fā)票對應(yīng)的分錄是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額1.01，銀行交款分錄不是借應(yīng)交增值稅-未交增值稅1.02，貸銀行存款1.02。這里的0.01的分錄具體是什么

莊老師 解答

2018-12-20 12:49

借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(已交增值稅)0.01，借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅0.01(負(fù)數(shù))